目 录
第一部分 邵阳市北塔区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。
（二）综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。
（三）负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施，全区住房保障规划的制度和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。
（四）负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。
（五）负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。
（六）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。
（七）加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理工作；负责城市标志性建筑的保护工作。
（八）研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。
（九）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区住房和城乡建设局内设机构包括：本部门共有编制人数16人，实有人数16人。内设股室4个（含1个副科级单位），分别为:办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门本级；2、邵阳市北塔区建设工程安全和质量监督站。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6122.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
907.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.30 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1058.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
114.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
20.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
844.56 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3910.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1357.70 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7180.60 |
本年支出合计 |
58 |
7180.60 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7180.60 |
总计 |
62 |
7180.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7180.60 |
6122.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1058.54 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.23 |
907.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
875.94 |
875.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
144.26 |
144.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
725.65 |
725.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.63 |
114.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
844.56 |
844.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
130.67 |
130.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
120.73 |
120.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
116.72 |
116.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
116.72 |
116.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
494.18 |
494.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
494.18 |
494.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
76.88 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
76.88 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3910.96 |
3910.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3884.44 |
3884.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.04 |
347.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3390.27 |
3390.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
125.72 |
125.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1357.70 |
299.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1058.54 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1357.70 |
299.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1058.54 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1357.70 |
299.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1058.54 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7180.60 |
428.11 |
6752.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.23 |
210.26 |
696.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
875.94 |
188.68 |
687.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
144.26 |
144.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.03 |
4.33 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
725.65 |
40.09 |
685.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.70 |
1.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.70 |
1.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.63 |
14.63 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
844.56 |
146.06 |
698.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
130.67 |
96.56 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
120.73 |
87.62 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
116.72 |
16.17 |
100.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
116.72 |
16.17 |
100.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
494.18 |
9.55 |
484.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
494.18 |
9.55 |
484.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.11 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.11 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
76.88 |
23.78 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
76.88 |
23.78 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3910.96 |
27.60 |
3883.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3884.44 |
1.08 |
3883.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3390.27 |
1.08 |
3389.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
125.72 |
0.00 |
125.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1357.70 |
4.03 |
1353.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1357.70 |
4.03 |
1353.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1357.70 |
4.03 |
1353.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6122.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
907.23 |
907.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
114.63 |
114.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
844.56 |
844.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3910.96 |
3910.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
299.16 |
299.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6122.06 |
本年支出合计 |
59 |
6122.06 |
6122.06 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6122.06 |
总计 |
64 |
6122.06 |
6122.06 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6122.06 |
424.08 |
5697.98 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.23 |
210.26 |
696.96 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
875.94 |
188.68 |
687.26 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
144.26 |
144.26 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.03 |
4.33 |
1.70 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
725.65 |
40.09 |
685.56 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.70 |
1.00 |
9.70 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.70 |
1.00 |
9.70 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.63 |
14.63 |
100.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
844.56 |
146.06 |
698.50 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
130.67 |
96.56 |
34.11 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
120.73 |
87.62 |
33.11 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
116.72 |
16.17 |
100.55 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
116.72 |
16.17 |
100.55 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
494.18 |
9.55 |
484.64 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
494.18 |
9.55 |
484.64 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.11 |
0.00 |
26.11 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.11 |
0.00 |
26.11 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
76.88 |
23.78 |
53.10 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
76.88 |
23.78 |
53.10 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3910.96 |
27.60 |
3883.36 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3884.44 |
1.08 |
3883.36 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3390.27 |
1.08 |
3389.19 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
125.72 |
0.00 |
125.72 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
299.16 |
0.00 |
299.16 |
||
|
22999 |
其他支出 |
299.16 |
0.00 |
299.16 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
299.16 |
0.00 |
299.16 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
300.61 |
302 |
商品和服务支出 |
111.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.82 |
30201 |
办公费 |
16.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.81 |
30202 |
印刷费 |
17.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
102.37 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
310 |
资本性支出 |
5.52 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.77 |
31002 |
办公设备购置 |
5.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.18 |
30206 |
电费 |
4.05 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.47 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
30211 |
差旅费 |
0.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.93 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.62 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
307.54 |
公用经费合计 |
116.54 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7,180.6万元。与上年相比，减少4,706.56万元，减少39.59%。主要原因是本年度比上年度项目减少，项目投资减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7,180.6万元，其中：财政拨款收入6,122.06万元，占85.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,058.54万元，占14.74%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7,180.6万元，其中：基本支出428.11万元，占5.96%；项目支出6,752.49万元，占94.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6,122.06万元。与上年相比，减少5,031.98万元，减少45.11%。主要原因是本年度比上年度项目减少，项目投资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6,122.06万元，占本年支出合计的85.26%。与上年相比，财政拨款支出减少831.98万元，下降11.96%。主要是因为本年度比上年度项目减少，项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6,122.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出907.23万元，占14.82%；国防支出0.3万元，占0%；科学技术支出2.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出22.42万元，占0.37%；卫生健康支出114.63万元，占1.87%；节能环保支出20万元，占0.33%；城乡社区支出844.56万元，占13.8%；住房保障支出3,910.96万元，占63.87%；其他支出299.16万元，占4.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为270.14万元，支出决算数为6,122.06万元，完成年初预算的2,266.28%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为24.82万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分支出列支在下一年度。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为159.68万元，支出决算为144.26万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分支出列支在下一年度。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为725.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.71万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的56.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分支出列支在下一年度。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.17万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的191.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.99万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减预算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30.8万元，支出决算为1万元，完成年初预算的3.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减预算。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为116.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为494.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为347.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,390.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.16万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的138.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为299.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出424.08万元，其中：
人员经费307.54万元，占基本支出的72.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费116.54万元，占基本支出的27.48%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区住房和城乡建设局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区住房和城乡建设局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出116.54万元，比上年度决算减少61.63万元，下降34.59%。主要原因是：预算调整，调减预算。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0.18万元，召开自建房安全整治工作会议，人数20人，内容为对全区居民自建房安全排查整治的工作人员进行培训。培训费0.24万元，召开2023年度事业单位工作人员线下培训，人数10人，内容为2023年度事业单位工作人员线下培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1,088.51万元，其中：政府采购货物支出45.7万元、政府采购工程支出966.21万元、政府采购服务支出76.6万元。授予中小企业合同金额45.7万元，占政府采购支出总额的4.2%，其中：授予小微企业合同金额45.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
（三）存在的问题及原因分析
通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是由于我局担负全区整体城市基础设施建设，项目建设较多，随时性变动较大，不可预测性较大；二是预算编制项目与实际支出项目资金有差异；三是预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和整理不到位。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
