目 录
第一部分 邵阳市北塔区人大常委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区人大常委会概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。
（三）讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保 护、民政、民族等工作的重大事项。
（四）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部 分变更。
（五）监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（六）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（七）在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导中决定代理的人选。
（八）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（九）决定授予地方的荣誉称号。
（十）完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区人大常委会内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数39人,其中在职23人，退休16人。内设股室7个，分别为办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会 。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区人大常委会无下属单位，因此，邵阳市北塔区人大常委会2023年单位决算即邵阳市北塔区人大常委会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
740.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
627.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
4.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.63 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
740.13 |
本年支出合计 |
58 |
740.13 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
740.13 |
总计 |
62 |
740.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
740.13 |
740.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.82 |
627.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
575.74 |
575.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
341.27 |
341.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
94.68 |
94.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
740.13 |
740.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.82 |
627.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
575.74 |
575.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
341.27 |
341.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
94.68 |
94.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
740.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
627.82 |
627.82 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
740.13 |
本年支出合计 |
59 |
740.13 |
740.13 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
740.13 |
总计 |
64 |
740.13 |
740.13 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
740.13 |
740.13 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.82 |
627.82 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
575.74 |
575.74 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
341.27 |
341.27 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
94.68 |
94.68 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
446.28 |
302 |
商品和服务支出 |
284.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
104.20 |
30201 |
办公费 |
19.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.93 |
30202 |
印刷费 |
14.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
144.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
6.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.35 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.38 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.49 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.97 |
30211 |
差旅费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.04 |
30215 |
会议费 |
47.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
16.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
118.57 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
449.32 |
公用经费合计 |
290.80 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计740.13万元。与上年相比，收、支总计各增加198.35万元，增长36.61%。主要原因是2023年疫情开支以及公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计740.13万元，其中：财政拨款收入740.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计740.13万元，其中：基本支出740.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计740.13万元,与上年相比，增加208.13万元，增长39.12%。主要原因是2023年疫情开支以及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出740.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加208.13万元，增长39.12%。主要是因为2023年疫情开支以及公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出740.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出627.82万元，占84.83%；科学技术支出4.8万元，占0.65%；社会保障和就业支出40.3万元，占5.44%；卫生健康支出31.59万元，占4.27%；住房保障支出35.63万元，占4.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为541.27万元，支出决算数为740.13万元，完成年初预算的136.74%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为299.96万元，支出决算为341.27万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金41.31万元。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为14万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的676.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金80.68万元。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金42万元。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金54.63万元。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：请预算调整，调增资金43.16万元。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：请预算调整，调增资金6万元。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金3万元。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为113.24万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的37.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金70.62万元。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.45万元。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金4.8万元。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.86万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.3万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的62.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.86万元。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为17.17万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金5.43万元。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.63万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出740.13万元，其中：
人员经费449.32万元，占基本支出的60.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费290.8万元，占基本支出的39.29%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是因其他县区赴我区参观学习所产生的招待费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.08万元，增长的主要原因是因其他县区赴我区参观学习所产生的招待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是因其他县区赴我区参观学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区人大常委会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区人大常委会2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区人大常委会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区人大常委会2023年度机关运行经费支出290.8万元，比上年度决算数增加155.79万元，增长115.39%。主要原因是：2023年疫情开支以及公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费47.06万元，召开2次会议，人数381人，内容为六届三次会议，民生实事人大代表票决会议。培训费16.29万元，召开4次培训，人数75人，内容为事业单位工作人员培训，全国通讯员培训，湖南省人大干部培训，开展2023年邵阳市政府采购业务知识线上培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额290.6万元，其中：政府采购货物支出136.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.05万元。授予中小企业合同金额290.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.06万元，占授予中小企业合同金额的30.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区人大常委会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件
（三）存在的问题及原因分析
1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。
2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。
3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
