2024年度邵阳市北塔区民政局部门决算_区民政局

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2024年度邵阳市北塔区民政局部门决算

时间： 2025-09-18 10:34 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、上级党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定部门规章和标准并组织实施。

（二）贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（三）依法承担对全区社会团体进行登记、管理和监督的责任；依法监督社会团体活动，查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体的审批和监管；指导、监督辖区内社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。

（四）贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员的伤亡抚恤工作。

（五）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作；负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作，拟订全区地名管理政策、标准；负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；承担全区婚姻登记信息管理；推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导殡葬服务机构管理工作。

（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全区老龄服务工作；贯彻执行养老服务法规，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；拟定应对人口老龄化政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全区慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。

（十三）推进全区民政科技和民政行业标准化工作；负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地域、领域、环节倾斜。

（十五）与其他部门的职责分工。与区商务和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区商务和自然资源局组织编制公布行政区划信息的北塔区行政区划图。

（十六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导全区军供服务保障工作。

（十七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（十八）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（十九）组织协调落实移交北塔区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（二十）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二十一）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二十二）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区民政局内设机构包括：邵阳市北塔区民政局共有编制人数20人，实际人数34人。内设股室7个，即：综合办公室、老龄工作服务股（儿童福利股）、基政和社会治理股、社会事务股、社会救助股、优抚拥军褒扬股、移交安置和就业创业股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、邵阳市北塔区民政局、区退役军人事务局本级；2、北塔区婚姻服务中心；3、北塔区低收入家庭认证中心；4、北塔区养老服务质量指导中心(北塔区未成年保护中心）；5、北塔区退役军人服务中心；

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5864.74	一、一般公共服务支出	31	97.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.94	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	130.90	八、社会保障和就业支出	38	5680.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	28.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	716.84
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6581.58	本年支出合计	57	6581.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6581.58	总计	60	6581.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区民政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6581.58	6450.68					130.90
201	一般公共服务支出	97.21	97.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.83	78.83
2010301	行政运行	9.42	9.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.42	69.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.93	17.93
2013101	行政运行	17.93	17.93
20132	组织事务	0.45	0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45
206	科学技术支出	9.60	9.60
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60
208	社会保障和就业支出	5680.88	5680.88
20802	民政管理事务	1509.42	1509.42
2080201	行政运行	220.30	220.30
2080202	一般行政管理事务	185.52	185.52
2080208	基层政权建设和社区治理	778.57	778.57
2080299	其他民政管理事务支出	325.03	325.03
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34
20808	抚恤	882.71	882.71
2080805	义务兵优待	136.40	136.40
2080899	其他优抚支出	746.31	746.31
20809	退役安置	87.09	87.09
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04
2080999	其他退役安置支出	87.05	87.05
20810	社会福利	193.13	193.13
2081001	儿童福利	60.80	60.80
2081002	老年福利	83.33	83.33
2081006	养老服务	44.82	44.82
2081099	其他社会福利支出	4.19	4.19
20811	残疾人事业	389.00	389.00
2081104	残疾人康复	22.70	22.70
2081105	残疾人就业	4.40	4.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.61	62.61
2081199	其他残疾人事业支出	299.29	299.29
20819	最低生活保障	1307.00	1307.00
2081901	城市最低生活保障金支出	894.24	894.24
2081902	农村最低生活保障金支出	412.77	412.77
20820	临时救助	268.10	268.10
2082001	临时救助支出	268.10	268.10
20821	特困人员救助供养	192.99	192.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.46	58.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.53	134.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49
20828	退役军人管理事务	437.62	437.62
2082801	行政运行	105.50	105.50
2082802	一般行政管理事务	14.74	14.74
2082804	拥军优属	19.69	19.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.68	297.68
20899	其他社会保障和就业支出	360.69	360.69
2089999	其他社会保障和就业支出	360.69	360.69
210	卫生健康支出	48.30	48.30
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
21014	优抚对象医疗	20.77	20.77
2101401	优抚对象医疗补助	20.77	20.77
221	住房保障支出	28.75	28.75
22102	住房改革支出	28.75	28.75
2210201	住房公积金	28.75	28.75
229	其他支出	716.84	585.94					130.90
22960	彩票公益金安排的支出	585.94	585.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	574.44	574.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.50	11.50
22999	其他支出	130.90						130.90
2299999	其他支出	130.90						130.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区民政局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6581.58	561.93	6019.65
201	一般公共服务支出	97.21	68.04	29.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.83	49.66	29.17
2010301	行政运行	9.42	9.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.42	40.25	29.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.93	17.93
2013101	行政运行	17.93	17.93
20132	组织事务	0.45	0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45
206	科学技术支出	9.60	9.60
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60
208	社会保障和就业支出	5680.88	428.01	5252.87
20802	民政管理事务	1509.42	268.01	1241.41
2080201	行政运行	220.30	220.30
2080202	一般行政管理事务	185.52		185.52
2080208	基层政权建设和社区治理	778.57	7.50	771.07
2080299	其他民政管理事务支出	325.03	40.21	284.82
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34
20808	抚恤	882.71		882.71
2080805	义务兵优待	136.40		136.40
2080899	其他优抚支出	746.31		746.31
20809	退役安置	87.09		87.09
2080905	军队转业干部安置	0.04		0.04
2080999	其他退役安置支出	87.05		87.05
20810	社会福利	193.13		193.13
2081001	儿童福利	60.80		60.80
2081002	老年福利	83.33		83.33
2081006	养老服务	44.82		44.82
2081099	其他社会福利支出	4.19		4.19
20811	残疾人事业	389.00	1.36	387.63
2081104	残疾人康复	22.70		22.70
2081105	残疾人就业	4.40		4.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.61		62.61
2081199	其他残疾人事业支出	299.29	1.36	297.92
20819	最低生活保障	1307.00		1307.00
2081901	城市最低生活保障金支出	894.24		894.24
2081902	农村最低生活保障金支出	412.77		412.77
20820	临时救助	268.10		268.10
2082001	临时救助支出	268.10		268.10
20821	特困人员救助供养	192.99		192.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.46		58.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.53		134.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49
20828	退役军人管理事务	437.62	105.50	332.11
2082801	行政运行	105.50	105.50
2082802	一般行政管理事务	14.74		14.74
2082804	拥军优属	19.69		19.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.68		297.68
20899	其他社会保障和就业支出	360.69		360.69
2089999	其他社会保障和就业支出	360.69		360.69
210	卫生健康支出	48.30	27.53	20.77
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
21014	优抚对象医疗	20.77		20.77
2101401	优抚对象医疗补助	20.77		20.77
221	住房保障支出	28.75	28.75
22102	住房改革支出	28.75	28.75
2210201	住房公积金	28.75	28.75
229	其他支出	716.84		716.84
22960	彩票公益金安排的支出	585.94		585.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	574.44		574.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.50		11.50
22999	其他支出	130.90		130.90
2299999	其他支出	130.90		130.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区民政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5864.74	一、一般公共服务支出	33	97.21	97.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	9.60	9.60
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5680.88	5680.88
	9		九、卫生健康支出	41	48.30	48.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.75	28.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	585.94		585.94
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6450.68	本年支出合计	59	6450.68	5864.74	585.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6450.68	总计	64	6450.68	5864.74	585.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5864.74	561.93	5302.81
201	一般公共服务支出	97.21	68.04	29.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.83	49.66	29.17
2010301	行政运行	9.42	9.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.42	40.25	29.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.93	17.93
2013101	行政运行	17.93	17.93
20132	组织事务	0.45	0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45
206	科学技术支出	9.60	9.60
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60
208	社会保障和就业支出	5680.88	428.01	5252.87
20802	民政管理事务	1509.42	268.01	1241.41
2080201	行政运行	220.30	220.30
2080202	一般行政管理事务	185.52		185.52
2080208	基层政权建设和社区治理	778.57	7.50	771.07
2080299	其他民政管理事务支出	325.03	40.21	284.82
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34
20808	抚恤	882.71		882.71
2080805	义务兵优待	136.40		136.40
2080899	其他优抚支出	746.31		746.31
20809	退役安置	87.09		87.09
2080905	军队转业干部安置	0.04		0.04
2080999	其他退役安置支出	87.05		87.05
20810	社会福利	193.13		193.13
2081001	儿童福利	60.80		60.80
2081002	老年福利	83.33		83.33
2081006	养老服务	44.82		44.82
2081099	其他社会福利支出	4.19		4.19
20811	残疾人事业	389.00	1.36	387.63
2081104	残疾人康复	22.70		22.70
2081105	残疾人就业	4.40		4.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.61		62.61
2081199	其他残疾人事业支出	299.29	1.36	297.92
20819	最低生活保障	1307.00		1307.00
2081901	城市最低生活保障金支出	894.24		894.24
2081902	农村最低生活保障金支出	412.77		412.77
20820	临时救助	268.10		268.10
2082001	临时救助支出	268.10		268.10
20821	特困人员救助供养	192.99		192.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.46		58.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.53		134.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49
20828	退役军人管理事务	437.62	105.50	332.11
2082801	行政运行	105.50	105.50
2082802	一般行政管理事务	14.74		14.74
2082804	拥军优属	19.69		19.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.68		297.68
20899	其他社会保障和就业支出	360.69		360.69
2089999	其他社会保障和就业支出	360.69		360.69
210	卫生健康支出	48.30	27.53	20.77
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
21014	优抚对象医疗	20.77		20.77
2101401	优抚对象医疗补助	20.77		20.77
221	住房保障支出	28.75	28.75
22102	住房改革支出	28.75	28.75
2210201	住房公积金	28.75	28.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区民政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.85	302	商品和服务支出	51.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.81	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	126.20	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	90.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.98	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.77	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.87
人员经费合计		510.85	公用经费合计					51.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区民政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	585.94	585.94		585.94
229	其他支出	0.00	585.94	585.94		585.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	585.94	585.94		585.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	574.44	574.44		574.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.50	11.50		11.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区民政局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.07					0.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6,581.58万元。与上年相比，收、支总计各增加3,907.87万元，增长146.16%。主要原因是因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,581.58万元，其中：财政拨款收入6,450.68万元，占98.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.9万元，占1.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,581.58万元，其中：基本支出561.93万元，占8.54%；项目支出6,019.65万元，占91.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6,450.68万元,与上年相比，增长3,776.97万元，增长141.26%。主要原因是因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5,864.74万元，占本年支出合计的89.11%。与上年相比，财政拨款支出增加3,618.29万元，增长161.07%。主要是因为因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,864.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.21万元，占1.66%；科学技术支出9.6万元，占0.16%；社会保障和就业支出5,680.88万元，占96.87%；卫生健康支出48.3万元，占0.82%；住房保障支出28.75万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为552万元，支出决算数为5,864.74万元，完成年初预算的1,062.45%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，收支增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，区民政局于区退役退役军人事务局合并，所以收支增加。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为234.43万元，支出决算为220.3万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为242.72万元，支出决算为185.52万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为778.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为调整预算。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为325.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为调整预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为33.88万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的145.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局与退役军人事务局合并，收入增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为136.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局与退役军人事务局合并，收入增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为746.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局与退役军人事务局合并，收入增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局与退役军人事务局合并，收入增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局与退役军人事务局合并，未纳入年初预算，收入增加。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，该资金为上级专项补助资金，收入增加。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，该资金为上级专项补助资金，收入增加。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为残疾人康复项目支出，该资金来源为上级补助资金，收入增加，支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加，调整预算。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为299.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为894.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原城乡低保费用均通过财政专户支付，2024年4月后指标转入区民政局，所以2025年较上年收入增加，支出增加，该资金为上级补助资金。

24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为412.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原城乡低保费用均通过财政专户支付，2024年4月后指标转入区民政局，所以2025年较上年收入增加，支出增加，该资金为上级困难群众社会补助资金。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原城乡低保费用均通过财政专户支付，2024年4月后指标转入区民政局，所以2025年较上年收入增加，支出增加，该资金为上级困难群众社会补助资金。

26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原城乡低保费用均通过财政专户支付，2024年4月后指标转入区民政局，所以2025年较上年收入增加，支出增加，该资金为上级困难群众社会补助资金。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原城乡低保费用均通过财政专户支付，2024年4月后指标转入区民政局，所以2025年较上年收入增加，支出增加，该资金为上级困难群众社会补助资金。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.95万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的136.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局和区退役军人事务局单位合并，收入增加。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.78万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局和区退役军人事务局单位合并，收入增加。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局和区退役军人事务局单位合并，收入增加。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，区民政局和区退役军人事务局单位合并，收入增加。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为297.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为360.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，收入增加。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.29万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的145.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，收入增加。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.02万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的157.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，收入增加。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.18万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，收入增加。

38.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，调整预算。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的145.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出561.93万元，其中：

人员经费510.85万元，占基本支出的90.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费51.08万元，占基本支出的9.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.07万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是机构改革，单位合并，收入增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区民政局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.07万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是机构改革，单位合并，收入增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入585.94万元；年初结转和结余0万元；支出585.94万元，其中基本支出0万元，项目支出585.94万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为574.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区民政局2024年度机关运行经费支出51.08万元，比上年度决算减少447.13万元，下降89.75%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额679.24万元，其中：政府采购货物支出192.05万元、政府采购工程支出148.15万元、政府采购服务支出339.04万元。授予中小企业合同金额679.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额679.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金6019.65万元。其中，一般公共预算项目15个5302.81万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目6个585.94万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度养老服务、社会救助、残疾人事业等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6019.65万元，政府性基金预算支出585.94万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数6581.58万元，执行数6581.58万元，完成预算的100%，绩效自评得分97.4分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是城乡低保对象、特困供养人员、低收入等特殊困难群体临时性生活困难得到充分保障。加强未成年人保护，两次开展全区未成年人保护综合治理专项督导，有效保护未成年人合法权益，持续开展“合力监护、相伴成长”专项行动。加强养老服务体系建设，实现街道综合性养老服务机构、城市社区日间照料机构全覆盖，扎实开展养老服务领域突出问题专项监督检查行动、打击整治养老服务诈骗专项行动。二是年度各项任务圆满完成，服务保障水平进一步提高，退役军人管理保障体系进一步完善。三是开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立得不够牢固，绩效目标设置不够细化和具体，绩效评价制度不够健全。下一步改进措施：进一步健全绩效评价制度，细化绩效目标，加强绩效管理提高绩效管理能力和水平。15个项目全年预算数6019.65万元，执行数6019.65万元，完成预算的100%，部门评价得分97.4分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立得不够牢固，绩效目标设置不够细化和具体，绩效评价制度不够健全。下一步改进措施：进一步健全绩效评价制度，细化绩效目标，加强绩效管理提高绩效管理能力和水平。进一步规范资金的发放。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

我局积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区民政局绩效自评报告(1)

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