2024年度北塔区供销合作联合社部门决算_区供销社

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2024年度北塔区供销合作联合社部门决算

时间： 2025-09-18 10:59 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分北塔区供销合作联合社概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分北塔区供销合作联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行区委、区人民政府和中华全国信销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（二）研究提出有关的政策建议。

（三）研究拟定全区供销合作社的发展规划、体制改革方案\;指导全区供销合作社的改革和发展，组织区供销社所属单位具体实施。

（四）根据区人民政府授权、指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（五）指导各级合作社开拓农村市场，推动全区供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。

（六）预测预报相关的市场信息。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

北塔区供销合作联合社内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数5人。无内设股室。

（二）决算单位构成

北塔区供销合作联合社只有本级，2024年决算公开单位仅含北塔区供销合作联合社。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：北塔区供销合作联合社					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.92	一、一般公共服务支出	31	32.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	28.39
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	46.42
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	128.92	本年支出合计	57	128.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	128.92	总计	60	128.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：北塔区供销合作联合社								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.92	128.92
201	一般公共服务支出	32.14	32.14
20113	商贸事务	30.94	30.94
2011301	行政运行	5.19	5.19
2011399	其他商贸事务支出	25.75	25.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2013101	行政运行	1.20	1.20
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60
20808	抚恤	4.88	4.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.88	4.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
210	卫生健康支出	3.34	3.34
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27
213	农林水支出	28.39	28.39
21301	农业农村	20.86	20.86
2130199	其他农业农村支出	20.86	20.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.53	7.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.53	7.53
216	商业服务业等支出	46.42	46.42
21602	商业流通事务	46.42	46.42
2160201	行政运行	46.42	46.42
221	住房保障支出	4.77	4.77
22102	住房改革支出	4.77	4.77
2210201	住房公积金	4.77	4.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：北塔区供销合作联合社							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128.92	128.92
201	一般公共服务支出	32.14	32.14
20113	商贸事务	30.94	30.94
2011301	行政运行	5.19	5.19
2011399	其他商贸事务支出	25.75	25.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2013101	行政运行	1.20	1.20
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60
20808	抚恤	4.88	4.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.88	4.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
210	卫生健康支出	3.34	3.34
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27
213	农林水支出	28.39	28.39
21301	农业农村	20.86	20.86
2130199	其他农业农村支出	20.86	20.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.53	7.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.53	7.53
216	商业服务业等支出	46.42	46.42
21602	商业流通事务	46.42	46.42
2160201	行政运行	46.42	46.42
221	住房保障支出	4.77	4.77
22102	住房改革支出	4.77	4.77
2210201	住房公积金	4.77	4.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：北塔区供销合作联合社								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.92	一、一般公共服务支出	33	32.14	32.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.66	12.66
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	28.39	28.39
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	46.42	46.42
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.77	4.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	128.92	本年支出合计	59	128.92	128.92
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	128.92	总计	64	128.92	128.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：北塔区供销合作联合社				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		128.92	128.92
201	一般公共服务支出	32.14	32.14
20113	商贸事务	30.94	30.94
2011301	行政运行	5.19	5.19
2011399	其他商贸事务支出	25.75	25.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2013101	行政运行	1.20	1.20
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60
20808	抚恤	4.88	4.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.88	4.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03
210	卫生健康支出	3.34	3.34
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27
213	农林水支出	28.39	28.39
21301	农业农村	20.86	20.86
2130199	其他农业农村支出	20.86	20.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.53	7.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.53	7.53
216	商业服务业等支出	46.42	46.42
21602	商业流通事务	46.42	46.42
2160201	行政运行	46.42	46.42
221	住房保障支出	4.77	4.77
22102	住房改革支出	4.77	4.77
2210201	住房公积金	4.77	4.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：北塔区供销合作联合社								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.03	302	商品和服务支出	56.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.37	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.98	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.79	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.90
人员经费合计		72.03	公用经费合计					56.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：北塔区供销合作联合社							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：北塔区供销合作联合社				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：北塔区供销合作联合社											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计128.92万元。与上年相比，减少29.11万元，减少18.42%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计128.92万元，其中：财政拨款收入128.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计128.92万元，其中：基本支出128.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计128.92万元。与上年相比，减少29.11万元，减少18.42%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出128.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.11万元，降低18.42%。主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出128.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.14万元，占24.93%；科学技术支出1.2万元，占0.93%；社会保障和就业支出12.66万元，占9.82%；卫生健康支出3.34万元，占2.59%；农林水支出28.39万元，占22.02%；商业服务业等支出46.42万元，占36.01%；住房保障支出4.77万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为85.8万元，支出决算数为128.92万元，完成年初预算的150.26%，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为3.6万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的715.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完善。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为5.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目计划调整。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目计划调整。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.25万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.37万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的43.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.06万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.21万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.65万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的10.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目计划调整。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目计划调整。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为56.78万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目计划调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.92万元，其中：

人员经费72.03万元，占基本支出的55.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费56.89万元，占基本支出的44.13%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，北塔区供销合作联合社更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

北塔区供销合作联合社2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

北塔区供销合作联合社2024年度机关运行经费支出56.89万元，比上年度决算数增加56.89万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额51.45万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出27.46万元。授予中小企业合同金额34.32万元，占政府采购支出总额的66.71%，其中：授予小微企业合同金额17.62万元，占授予中小企业合同金额的51.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.71%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，北塔区供销合作联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金128.92万元。其中，一般公共预算项目16个85.8万元，占一般公共预算支出总额的66.55%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数80.2万元，执行数80.2万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：98分。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（三）评价结果应用情况

无。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

理事会：执行机构（下设办公室、人事股、财务股等）

第五部分附件

北塔区供销合作联合社绩效自评

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