目 录
第一部分 邵阳市北塔区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。
（二）行使工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩，以及有照但不按执法规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。
（三）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
（四）行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权；行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权。
（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权）。
（六）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
（七）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（八）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业产生超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生的有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权。
（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。
（十一）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数49人，实有人数77人。内设机构6个（含办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、市容管理股(加挂行政审批服务股牌子)、数字化信息股）。所属事业单位3个，分别为:北塔区城市管理综合行政执法大队、北塔区环境卫生服务中心、北塔区城镇绿化站。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：北塔区城市管理综合行政执法大队、北塔区环境卫生服务中心、北塔区城镇绿化站。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,518.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
85.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1.30 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
246.62 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
79.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
60.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
8.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,386.22 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
246.62 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,850.51 |
本年支出合计 |
58 |
4,850.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,850.51 |
总计 |
62 |
4,850.51 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,850.51 |
4,603.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.62 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,386.22 |
4,386.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,012.42 |
2,012.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
619.18 |
619.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
954.03 |
954.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
409.00 |
409.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
309.00 |
309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
309.00 |
309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,979.81 |
1,979.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,979.81 |
1,979.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.62 |
||
|
22999 |
其他支出 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.62 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.62 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,850.51 |
2,438.85 |
2,411.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,386.22 |
2,221.19 |
2,165.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,012.42 |
2,012.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
619.18 |
619.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
954.03 |
954.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
409.00 |
409.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
309.00 |
93.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
309.00 |
93.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,979.81 |
115.77 |
1,864.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,979.81 |
115.77 |
1,864.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
246.62 |
0.00 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
246.62 |
0.00 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
246.62 |
0.00 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,518.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
85.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4,386.22 |
4,301.22 |
85.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,603.89 |
本年支出合计 |
59 |
4,603.89 |
4,518.89 |
85.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,603.89 |
总计 |
64 |
4,603.89 |
4,518.89 |
85.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
4,518.89 |
2,438.85 |
2,080.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,301.22 |
2,221.19 |
2,080.04 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,012.42 |
2,012.42 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
619.18 |
619.18 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
954.03 |
954.03 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
409.00 |
409.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
309.00 |
93.00 |
216.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
309.00 |
93.00 |
216.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,979.81 |
115.77 |
1,864.04 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,979.81 |
115.77 |
1,864.04 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
935.12 |
302 |
商品和服务支出 |
1,387.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
308.12 |
30201 |
办公费 |
22.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
175.18 |
30202 |
印刷费 |
33.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
239.62 |
30203 |
咨询费 |
16.20 |
310 |
资本性支出 |
84.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.24 |
31002 |
办公设备购置 |
3.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.43 |
30206 |
电费 |
6.52 |
31003 |
专用设备购置 |
71.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.39 |
30207 |
邮电费 |
0.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.33 |
30211 |
差旅费 |
0.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
63.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.89 |
30214 |
租赁费 |
8.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.81 |
31013 |
公务用车购置 |
10.04 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
35.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.54 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
22.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
580.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.24 |
30227 |
委托业务费 |
210.64 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
79.31 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
287.57 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
966.87 |
公用经费合计 |
1,471.98 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
46.62 |
0.00 |
46.62 |
10.04 |
36.58 |
0.00 |
46.62 |
0.00 |
46.62 |
10.04 |
36.58 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4,850.51万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加1,210.03万元主要原因是因环卫市场化费用未纳入往年年初预算:支出总计4,850.51万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比增加1,210.03万元，增长33.24%。主要原因是因环卫市场化费用未纳入往年年初预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,850.51万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4,603.89万元，占94.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.62万元，占5.08%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,850.51万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2,438.85万元，占50.28%；项目支出2,411.66万元，占49.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4,603.89万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加1,756.8万元，增长61.71%。主要原因是因环卫市场化费用未纳入往年年初预算；2022年度财政拨款支出总计4,603.89万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加1,756.8万元，增长61.71%。主要原因是因环卫市场化费用未纳入往年年初预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,518.89万元，占本年支出合计的93.16%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,671.8万元，增长58.72%。主要是因为因环卫市场化费用未纳入往年年初预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,518.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.02%；教育支出1.3万元，占0.03%；社会保障和就业支出79.97万元，占1.77%；卫生健康支出60.63万元，占1.34%；节能环保支出8万元，占0.18%；城乡社区支出4,301.22万元，占95.18%；住房保障支出66.77万元，占1.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,054.31万元，支出决算数为4,518.89万元，完成年初预算的428.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：服务业及产业引导基金-2021年表彰奖励：重点项目成效明显单位。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金-2021年退休人员绩效。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员异动，增加人员经费。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.07万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的204.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余资金支付。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财预〔2022〕0053号 第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.62万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档工资调整追加人员经费。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：解决新冠疫苗接种工作经费。
10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财资环指（2021）010号 关于下达2019年度全市"蓝天保卫战"工作先进单位奖励经费的通知。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为560.49万元，支出决算为619.18万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：任务重，预算追加相应经费。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为42.99万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的70.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，相应减少了经费开支。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为262.2万元，支出决算为954.03万元，完成年初预算的363.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：任务重，预算追加相应经费。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为409万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：补助2021年“环卫市场化”承包经费。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为309万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财建指〔2022〕0014号 关于下达2022年城市维护建设资金（第三批）的通知。
16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,979.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫市场化经费未列入年初预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为66.77万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,438.85万元，其中：
人员经费966.87万元，占基本支出的39.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,471.98万元，占基本支出的60.36%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.62万元，支出决算为46.62万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.9万元，下降100%，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加10.04万元，增长100%，增长的主要原因是因垃圾分类工作需要购置了一辆轻型普通货车。
公务用车运行维护费支出预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少7.59万元，下降17.18%，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算46.62万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.62万元，其中：公务用车购置费10.04万元，邵阳市北塔区城市管理和综合执法局更新公务用车1.0辆。公务用车运行维护费36.58万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入85.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出85.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出85.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财建指（2021）010号 关于下达2021年城市维护建设资金（第四批）的通知。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2022年度机关运行经费支出1,471.98万元，比上一年度减少657.4万元，下降30.87%。主要原因是：我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.81万元，用于2021年和2022年事业单位工作人员培训，人数为106人，垃圾分类工作培训，人数为2人，新媒体运用和新闻写作能力提升培训，人数为1人，内容为新媒体运用和新闻写作能力提升培训；本单位未举办节庆、晚会。论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2022年度政府采购支出总额911.14万元，其中：政府采购货物支出279.2万元、政府采购工程支出278.65万元、政府采购服务支出353.29万元。授予中小企业合同金额911.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.2万元，占政府采购支出总额的30.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市北塔区城市管理和综合执法局共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附表。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度北塔区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告
