2021年度北塔区状元洲街道办事处部门决算_状元洲街道办事处

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2021年度北塔区状元洲街道办事处部门决算

时间： 2022-09-30 14:29 来源：北塔区状元洲街道办事处【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区状元洲街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区状元洲街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

北塔区状元洲办事处行政编制人数23人，事业编制21人，工勤编制1人。实有人数106人,其中在职62人，离退休23人，其他人员21人。邵阳市北塔区状元洲街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设行政机构6个（即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室），事业服务中心机构3个（政务服务中心、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心）、综合行政执法大队1个、纪工委，财务统一核算。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区状元洲街道办事处为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为邵阳市北塔区状元洲街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.07	一、一般公共服务支出	32	1,320.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.12	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.50
八、其他收入	8	2,125.49	八、社会保障和就业支出	39	333.26
	9		九、卫生健康支出	40	110.68
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	4.55
	12		十二、农林水支出	43	25.01
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.66
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	55.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.00
	23		二十三、其他支出	54	2,133.49
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,016.68	本年支出合计	58	4,016.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,016.68	总计	62	4,016.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,016.68	1,891.19					2,125.49
201	一般公共服务支出	1,320.86	1,320.86
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.93	1,274.93
2010301	行政运行	525.23	525.23
2010302	一般行政管理事务	25.80	25.80
2010308	信访事务	16.82	16.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	707.08	707.08
20106	财政事务	17.00	17.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	7.44
20132	组织事务	9.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	10.49	10.49
2013602	一般行政管理事务	10.49	10.49
204	公共安全支出	3.74	3.74
20402	公安	3.74	3.74
2040221	特别业务	0.74	0.74
2040299	其他公安支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50
20701	文化和旅游	2.50	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	333.26	333.26
20802	民政管理事务	110.40	110.40
2080202	一般行政管理事务	70.00	70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40	32.40
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03
20806	企业改革补助	0.81	0.81
2080699	其他企业改革发展补助	0.81	0.81
20808	抚恤	145.37	145.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	145.37	145.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12
20828	退役军人管理事务	12.54	12.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.54	12.54
210	卫生健康支出	110.68	110.68
21001	卫生健康管理事务	17.22	17.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.22	17.22
21007	计划生育事务	3.16	3.16
2100716	计划生育机构	3.16	3.16
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00
212	城乡社区支出	4.55	4.55
21201	城乡社区管理事务	2.55	2.55
2120104	城管执法	2.55	2.55
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
213	农林水支出	25.01	25.01
21301	农业农村	10.50	10.50
2130102	一般行政管理事务	10.50	10.50
21302	林业和草原	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	10.51	10.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.51	10.51
216	商业服务业等支出	20.66	20.66
21606	涉外发展服务支出	15.00	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	5.66	5.66
2169999	其他商业服务业等支出	5.66	5.66
221	住房保障支出	55.81	55.81
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81
2210201	住房公积金	50.81	50.81
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240106	安全监管	6.00	6.00
229	其他支出	2,133.49	8.00					2,125.49
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00
22999	其他支出	2,125.49						2,125.49
2299999	其他支出	2,125.49						2,125.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,016.68	3,495.74	520.94
201	一般公共服务支出	1,320.86	943.61	377.25
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.93	917.17	357.76
2010301	行政运行	525.23	525.23
2010302	一般行政管理事务	25.80		25.80
2010308	信访事务	16.82		16.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	707.08	391.94	315.14
20106	财政事务	17.00	9.00	8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	4.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	5.00	4.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	7.44
20132	组织事务	9.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	10.49		10.49
2013602	一般行政管理事务	10.49		10.49
204	公共安全支出	3.74	3.00	0.74
20402	公安	3.74	3.00	0.74
2040221	特别业务	0.74		0.74
2040299	其他公安支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50
20701	文化和旅游	2.50	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	333.26	257.35	75.90
20802	民政管理事务	110.40	110.40
2080202	一般行政管理事务	70.00	70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40	32.40
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03
20806	企业改革补助	0.81		0.81
2080699	其他企业改革发展补助	0.81		0.81
20808	抚恤	145.37	82.81	62.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	145.37	82.81	62.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12
20828	退役军人管理事务	12.54		12.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.54		12.54
210	卫生健康支出	110.68	82.47	28.22
21001	卫生健康管理事务	17.22	2.00	15.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.22	2.00	15.22
21007	计划生育事务	3.16	3.16
2100716	计划生育机构	3.16	3.16
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00
212	城乡社区支出	4.55		4.55
21201	城乡社区管理事务	2.55		2.55
2120104	城管执法	2.55		2.55
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	25.01	10.51	14.50
21301	农业农村	10.50		10.50
2130102	一般行政管理事务	10.50		10.50
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	10.51	10.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.51	10.51
216	商业服务业等支出	20.66	15.00	5.66
21606	涉外发展服务支出	15.00	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	5.66		5.66
2169999	其他商业服务业等支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	55.81	55.81
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81
2210201	住房公积金	50.81	50.81
223	国有资本经营预算支出	0.12		0.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12		0.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00
229	其他支出	2,133.49	2,125.49	8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
22999	其他支出	2,125.49	2,125.49
2299999	其他支出	2,125.49	2,125.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,883.07	一、一般公共服务支出	33	1,320.86	1,320.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.12	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3.74	3.74
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.26	333.26
	9		九、卫生健康支出	41	110.68	110.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	4.55	4.55
	12		十二、农林水支出	44	25.01	25.01
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.66	20.66
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	55.81	55.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.12			0.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,891.19	本年支出合计	59	1,891.19	1,883.07	8.00	0.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,891.19	总计	64	1,891.19	1,883.07	8.00	0.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,883.07	1,370.25	512.82
201	一般公共服务支出	1,320.86	943.61	377.25
20102	政协事务	1.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.93	917.17	357.76
2010301	行政运行	525.23	525.23
2010302	一般行政管理事务	25.80		25.80
2010308	信访事务	16.82		16.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	707.08	391.94	315.14
20106	财政事务	17.00	9.00	8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	4.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	5.00	4.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	7.44
20132	组织事务	9.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	10.49		10.49
2013602	一般行政管理事务	10.49		10.49
204	公共安全支出	3.74	3.00	0.74
20402	公安	3.74	3.00	0.74
2040221	特别业务	0.74		0.74
2040299	其他公安支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50
20701	文化和旅游	2.50	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	333.26	257.35	75.90
20802	民政管理事务	110.40	110.40
2080202	一般行政管理事务	70.00	70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.40	32.40
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03
20806	企业改革补助	0.81		0.81
2080699	其他企业改革发展补助	0.81		0.81
20808	抚恤	145.37	82.81	62.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	145.37	82.81	62.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12
20828	退役军人管理事务	12.54		12.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.54		12.54
210	卫生健康支出	110.68	82.47	28.22
21001	卫生健康管理事务	17.22	2.00	15.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.22	2.00	15.22
21007	计划生育事务	3.16	3.16
2100716	计划生育机构	3.16	3.16
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00
212	城乡社区支出	4.55		4.55
21201	城乡社区管理事务	2.55		2.55
2120104	城管执法	2.55		2.55
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	25.01	10.51	14.50
21301	农业农村	10.50		10.50
2130102	一般行政管理事务	10.50		10.50
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	10.51	10.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.51	10.51
216	商业服务业等支出	20.66	15.00	5.66
21606	涉外发展服务支出	15.00	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	5.66		5.66
2169999	其他商业服务业等支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	55.81	55.81
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81
2210201	住房公积金	50.81	50.81
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.55	302	商品和服务支出	461.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	376.56	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.87	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	13.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	101.33	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	24.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	58.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	180.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	1.30
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	133.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	32.40	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	400.00
人员经费合计		907.36	公用经费合计					462.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.80		10.00	10.00		7.80	10.00		10.00	10.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.00	8.00		8.00
229	其他支出		8.00	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区状元洲街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.12	0.12
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,016.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,638.58万元，下降28.97%。主要是因为本单位日常工作经费及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,016.68万元，其中：财政拨款收入1,891.19万元，占47.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,125.49万元，占52.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,016.68万元，其中：基本支出3,495.74万元，占87.03%；项目支出520.94万元，占12.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,891.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加633.16万元，增长50.33%。主要是因为人员调整、增加，办公楼建设维修等日常性工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,883.07万元，占本年支出合计的46.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加645.04万元，增长52.1%。主要是因为人员调整、增加，日常性工作及项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,883.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,320.86万元，占70.14%；公共安全支出3.74万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.13%；社会保障和就业支出333.26万元，占17.7%；卫生健康支出110.68万元，占5.88%；城乡社区支出4.55万元，占0.24%；农林水支出25.01万元，占1.33%；商业服务业等支出20.66万元，占1.1%；住房保障支出55.81万元，占2.96%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为616.84万元，支出决算数为1,883.07万元

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为463.42万元，支出决算为525.23万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为16.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为707.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

12、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为32.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.90万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

19、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为145.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为17.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.20万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的204.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.08万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的197.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

30、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

33、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

34、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

35、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为50.81万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整调增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,370.25万元，其中：人员经费907.36万元，占基本支出的66.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费462.89万元，占基本支出的33.78%，主要包括：公务用车购置、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.8万元，支出决算为10万元，完成预算的56.18%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加10万元，增长100%，增长的主要原因是因工作需要本单位2021年度由区机关事务中心购车一台，归属权为区机关事务中心，本单位只有使用权。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.1万元，下降100%，下降的主要原因是我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费10万元，因工作需要本单位2021年度由区机关事务中心购车一台，归属权为区机关事务中心，本单位只有使用权更新公务用车本单位工作需要由区机关事务局购车辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区状元洲街道办事处2021年度机关运行经费支出462.89万元，比上一年决算数减少38.91万元，下降7.75%。主要原因是：日常性开支减少。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区状元洲街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.12万元，用于2020年度城市生活垃圾分类工作考评员培训，人数1人，内容为切实推进湖南省城市垃圾分类工作落实到实处，保证城市生活垃圾分类评估工作的规范进行；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区状元洲街道办事处2021年度政府采购支出总额686.86万元，其中：政府采购货物支出51.45万元、政府采购工程支出30.35万元、政府采购服务支出605.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区状元洲街道办事处共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度北塔区状元洲街道办事处部门整体支出绩效评价报告

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