目录

第一部分 状元洲街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 状元洲街道办事处单位概况

状元洲街道办事处位于资江河畔，辖区内社区9个，办事处机构编制人数45人，实有人数92人，其中在职69人，退休23人。 依据法律法规对本辖区内城乡管理、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。

一、部门职责

1、制定和组织实施本街道经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本街道建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本街道区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我街道根据编委核定，设置6个内设机构、1个执法机构和3个直属事业单位全部纳入街道2019年部门预算编制范围。

6个内设机构为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室）、公共安全办公室、

1个执法机构为：综合行政执法大队

3个直属事业单位为：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

（二）决算单位构成。状元洲街道预算单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：状元洲预算单位本级

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入3682.13，年初结转和结余380.56万元；总支出支3122.78万元，年末结转和结余939.91万元。与2018年相比，增加1930.92万元，增长52%，主要是因为本单位本年度项目增加及创文创卫、城管执法经费增加，所以较上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3682.13万元，其中：财政拨款收入1420.81万元，占38.6%；其他收入2261.32万元，占61.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3122.78万元，其中：基本支出1984.04万元，占63.5%；项目支出1138.74万元，占36.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1673.17万，其中：一般公共预算财政拨款收入1357.81万元，占81.2%，与2018年相比增长16%；政府性基金预算财政拨款收入63万元，占3.7%，与2018年相比增长63.5%；年初财政拨款结转和结余252.36万，占15.1%，与2018年相比增长4.5%；主要是因为本年度单位项目增加，其他支出增加，所以较上年度有所增长。

2019年度财政拨款总支出1673.17万元，其中:一般公共服务支出503.46万元，占30.1%,与2018年相比减少24.8%；公共安全支出13.14万元，占0.78%,与2018年相比增长63.8%；社会保障和就业支出245.22万元，占14.7%,与2018年相比增长27.6%；卫生健康支出31.18万元，占1.9%,与2018年相比减少37.8%；城乡社区支出342.52万元，占20.5%,与2018年相比增长52.7%；农林水支出13万元，占0.8%,与2018年相比减少36.8%；住房保障支出38.02万元，占2.2%,与2018年相比减少1.6%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.2%，与2018年相比增长1%；其他支出43万元，占2.6%,年末财政拨款结转和结余438.62万，占26.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1191.55万元，占本年支出合计的38.16%，与2018年相比，财政拨款支出增加65.63万元，增长5.8%，主要是因为本单位项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1191.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.46万元，占42.25%；公共安全支出13.14万元，占1.1%,与上年相比增加63.8%，文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.17%社会保障和就业支出245.22万元，占20.58%,与上年相比增加5.67%，卫生健康支出31.18万元，占2.6%,与上年相比减少37.81%，城乡社区支出342.52万元，占28.75%,与上年相比增加53.58%，农林水支出13万元，占1.1%,与上年相比减少38.83%，住房保障支出38.02万元，占3.19%，与上年相比减少1.57%，灾害防治及应急管理支出3万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1357.81万元，支出决算数为1191.55万元，完成年初预算的87.76%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，结转2020年度人大开支。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，结转2020年度政协开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为449.48万元，支出决算为493.46万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2018年的人员社会保障支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为51.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转2020年度公共服务政府开支。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转至2020年财政开支。

6、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为10万元，完成年初预算的15.15%。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。结转2020年度纪检开支。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。结转2020年度群团开支。

9、一般公共服务（类）党委办公及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为14.88万元，支出决算为0万，完成年初预算的0%。结转2020年度党建开支。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）

年初预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，转下年度，用于发放劳动保障社区工作人员报酬。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，结转下年度民政经费。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项）

年初预算为102.52万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的94.96%。决算数少于年初预算数的主要原因是：已转结下年度用于2020年度社区建设资金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.88万元，支出决算为63.88万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）

年初预算为52.20万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为39万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的68.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转结下年度于2020年元月份下发到位。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转结下年度，于2020年度工伤保险。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出行（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.8万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转结下年度，2019年结余。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的260%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年结余、结转2019年度支出。

25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为221.25万元，支出决算为221.25万元，完成年初预算的100%。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共施设支出（项）

年初预算为183万元，支出决算为121.26万元，完成年初预算的66.26%。决算数少于年初预算数的主要原因是：结转2020年度用于城乡公共施设支出。

28、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转2020年度用于农产品质量安全支出。

29、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）

年初预算为7万元，支出决算为3万元，完成年初预算的42.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转2020年度用于农业防灾救灾支出。

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转2020年度用于农业项目支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.02万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的100%。

34、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%。决算数少于年初预算数的主要原因是：结转2020年度用于灾害防治支出。

35、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为63万元，支出决算为43万元，完成年初预算的68.25%。决算数少于年初预算数的主要原因是：结转2020年度用于项目资金。

一般公共财政拨款支出决算大于年初预算的主要原因：一是年未追加安排人员经费、日常公用经费等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款基本支出946.19万元。

人员经费739.30万元,占78.1%；其中：工资福利支出652.84万元,占88.3%，与2018年相比减少3.5%，对个人和家庭补助支出86.46万，占11.7%。与2018年相比减少50.3%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出；其减少的主要原因为：人员异动。

公用经费206.89万元，占21.9%,与2018年相比减少24.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其减少的主要原因为：办公费及业务费、公务接待费、接访开支缩减了。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为4.47万元，完成预算的17.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0.31万元，完成预算的2.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.35万元，减少91.5%,减少的主要原因是我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为4.16万元，完成预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.96万元，增长47.1%,增长的主要原因是本单位2019年度城管执法用车、创文创卫洒水用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占6.9%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.16万元，占93.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访28个、来宾86人次，主要是信访接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.16万元，主要是拆违办执法出车油费及车辆维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入63万元；年初结转和结余0万元；支出43万元，其中基本支出0万元，项目支出43万元；年末结转和结余20万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据绩效管理工作要求，我单位严格组织绩效管理评价相关工作，经综合评价，北塔区状元洲街道2019年度整体支出绩效评为“合格”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出206.89万元，比2018年减少占24.9%。减少原因主要是：我办认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求从严控制经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开人大、政协、社区干部等会议，人数40人，内容为人大、政协，创文创卫，禁毒、综治民调,离退休干部座谈会等；开支培训费0.48万元，用于开展干部培训，人数50人，内容为职工干部业务培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额163.55万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购服务支出157.79万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位办公楼一幢价值98.9790万元。

第四部分 名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1:北塔区状元洲街道2019年部门决算公开表

目录：

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件2：北塔区状元洲街道2019年度部门整体支出绩效评价报告

北塔区状元洲街道

2020年9月15日