目 录
第一部分 邵阳市北塔区新滩镇街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区新滩镇街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。
（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好的环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾，优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等保护人民群众的生命财产安全。
（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群众性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和稳定。指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。
（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（十）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区新滩镇街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数41人，实有人数57人，离退休16人。下设7个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、城市管理办公室、公共安全办公室、财政所；下设5个事业单位为：1、综合执法大队2、网格化综合服务中心（加挂综治中心牌子）3、文化综合服务中心4、政务服务中心（加挂党群服务中心牌子）5、退役军人事务服务站。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区新滩镇街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处2023年部门预算汇总单位构成包括：1、街道本级；2、所属事业单位 。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1407.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
922.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
24.21 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.57 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4.84 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5.20 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1728.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
236.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
53.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
59.42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
32.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
7.45 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
4.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.57 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.77 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1774.84 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3160.83 |
本年支出合计 |
58 |
3160.83 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3160.83 |
总计 |
62 |
3160.83 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3160.83 |
1432.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1728.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
922.76 |
922.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
871.86 |
871.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
506.20 |
506.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.86 |
109.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
233.15 |
233.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.55 |
236.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
75.33 |
75.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.33 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.68 |
57.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.68 |
57.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.42 |
59.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
43.42 |
43.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
43.42 |
43.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1774.84 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1728.63 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1750.63 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1728.63 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1750.63 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1728.63 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3160.83 |
984.22 |
2176.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
922.76 |
617.23 |
305.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
871.86 |
616.33 |
255.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
506.20 |
502.37 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.86 |
51.53 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
233.15 |
62.43 |
170.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.90 |
0.90 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.90 |
0.90 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.55 |
72.08 |
164.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
75.33 |
1.72 |
73.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.33 |
1.72 |
70.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.68 |
57.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.68 |
57.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
67.04 |
0.00 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.25 |
4.64 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.73 |
4.64 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.29 |
0.44 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.29 |
0.44 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.93 |
44.77 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.42 |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
43.42 |
0.00 |
43.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
43.42 |
0.00 |
43.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
32.68 |
5.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.35 |
5.00 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.35 |
5.00 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
7.45 |
0.79 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.45 |
0.79 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.45 |
0.79 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1774.84 |
184.34 |
1590.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.21 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
21.21 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1750.63 |
184.34 |
1566.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1750.63 |
184.34 |
1566.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1407.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
922.76 |
922.76 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
24.21 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.57 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
236.55 |
236.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
59.42 |
59.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
46.21 |
22.00 |
24.21 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1432.20 |
本年支出合计 |
59 |
1432.20 |
1407.41 |
24.21 |
0.57 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1432.20 |
总计 |
64 |
1432.20 |
1407.41 |
24.21 |
0.57 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1407.41 |
799.88 |
607.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
922.76 |
617.23 |
305.52 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
871.86 |
616.33 |
255.52 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
506.20 |
502.37 |
3.83 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.86 |
51.53 |
58.33 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
233.15 |
62.43 |
170.71 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.90 |
0.90 |
30.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.90 |
0.90 |
30.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
||
|
20402 |
公安 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.55 |
72.08 |
164.47 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
75.33 |
1.72 |
73.61 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.33 |
1.72 |
70.61 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.68 |
57.68 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.68 |
57.68 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
67.04 |
0.00 |
67.04 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.25 |
4.64 |
5.61 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.73 |
4.64 |
0.09 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.29 |
0.44 |
4.85 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.29 |
0.44 |
4.85 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.93 |
44.77 |
9.16 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.42 |
0.00 |
59.42 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
43.42 |
0.00 |
43.42 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
43.42 |
0.00 |
43.42 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
32.68 |
5.00 |
27.68 |
||
|
21301 |
农业农村 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.35 |
5.00 |
3.35 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.35 |
5.00 |
3.35 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
7.45 |
0.79 |
6.66 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.45 |
0.79 |
1.66 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.45 |
0.79 |
1.66 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
||
|
229 |
其他支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
725.49 |
302 |
商品和服务支出 |
58.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
204.51 |
30201 |
办公费 |
3.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.58 |
30202 |
印刷费 |
2.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
235.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
67.81 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.68 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.69 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
15.63 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.85 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.27 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
741.62 |
公用经费合计 |
58.26 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.57 |
|
0.57 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.57 |
|
0.57 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.57 |
|
0.57 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
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|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,160.83万元。与上年相比，收、支总计各增加1,011.06万元，增长47.03%。主要原因是其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,160.83万元，其中：财政拨款收入1,432.2万元，占45.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,728.63万元，占54.69%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,160.83万元，其中：基本支出984.22万元，占31.14%；项目支出2,176.61万元，占68.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,432.2万元,与上年相比，增加197.1万元，增长15.96%。主要原因是公益性岗位人员工资福利纳入财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,407.41万元，占本年支出合计的44.53%。与上年相比，财政拨款支出增加206.31万元，增长17.18%。主要是因为公益性岗位人员工资福利纳入财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,407.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出922.76万元，占65.59%；公共安全支出4.84万元，占0.34%；科学技术支出5.2万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.21%；社会保障和就业支出236.55万元，占16.81%；卫生健康支出53.93万元，占3.83%；城乡社区支出59.42万元，占4.22%；农林水支出32.68万元，占2.32%；交通运输支出7.45万元，占0.53%；商业服务业等支出4万元，占0.28%；住房保障支出54.8万元，占3.89%；灾害防治及应急管理支出0.77万元，占0.05%；其他支出22万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为697.88万元，支出决算数为1,407.41万元，完成年初预算的201.67%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为483.22万元，支出决算为506.2万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为48.95万元，支出决算为109.86万元，完成年初预算的224.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为233.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
9.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为57.68万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.37万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的150.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为14.09万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.55万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
35.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
36.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为54.8万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出799.88万元，其中：
人员经费741.62万元，占基本支出的92.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.26万元，占基本支出的7.28%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区新滩镇街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入24.21万元；年初结转和结余0.0万元；支出24.21万元，其中基本支出0.0万元，项目支出24.21万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区新滩镇街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.57万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.57万元，具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区新滩镇街道办事处2023年度机关运行经费支出58.26万元，比上年度决算减少20.58万元，下降26.1%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费0.17万元，召开开展事业单位人员网上培训培训，人数6人，内容为开展事业单位人员网上培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额671.28万元，其中：政府采购货物支出512.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.83万元。授予中小企业合同金额671.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额671.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区新滩镇街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是多用途乘用车1辆，清洁卫生车辆共2辆；其中1辆清洁卫生车辆自2017年街道与茶元街道分设后一直在茶元街道使用，资新社区一直借用1辆清洁卫生车辆用于社区的垃圾清运；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
（三）存在的问题及原因分析
见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
