根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办)是区委工作部门，为正科级，由区委统一领导和管理。

1、主要职能

此项内容依法不予公开。

2、机构情况

此项内容依法不予公开。

3、人员情况

中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室编制人数8人，实际人数6人，其中在职人数6人，离退休0人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，无房屋。

（二）2020年重点工作

2020年网信办的重点工作有以下几点：1、网络综合治理；2、网络安全；3、网宣网评；4、网络舆情监控及处置；5、疫情防控；6、精准扶贫7、平安创建。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入98.2万元，其中年初结转和结余6.69万元，财政拨款91.51万元，其他收入0万元；决算支出98.2万元，年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

2、支出决算

2020年度决算支出98.2万元，其中基本支出98.2万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我办基本支出98.2万元，其中包括年初预算项目资金共计40万（分别为红网建设经费6万；网络安全监测和攻防应急演练经费7万；网信工作经费2万；舆情监控系统租赁及服务经费20万；重大突发敏感舆情引导经费5万；主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出45.77万元，占基本支出的46.61%；商品服务支出46.94万元，占基本支出的47.8%；对个人家庭补助支出5.49万元，占基本支出的5.59%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。）

（二）项目支出

2020年，我办项目支出0万元。

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年我办“三公”经费决算支出数0.13万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.13万元（同比2019年0万元增加0.13万元，主要原因是2019年我们单位新成立，无公务接待费）、公务用车运行维护费0万元

（五）基本支出的公用经费情况

2020年我办决算支出日常公用经费46.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、用于其他商品和服务支出等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我办严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

资产管理情况

我办建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告办领导，经办领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我办资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我办在职人员编制数为8人，年末实际在职人数为6人，财政在职人员控制率为75%。年初预算收入80.6万元，年末决算收入98.2万元；年末决算支出98.2万元，项目资金结转结余0万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我办根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我办全面落实区委、区政府的各项工作部署，牢固树立发展意识，大力弘扬实干精神，扎实推进各项工作，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我办财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在一些问题，如年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

五、措施和建议

（一）进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结、合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。

（二）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：北塔区委网信办2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年8月26日