目录

第一部分 北塔区委网信办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

7、一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容依法不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区委网信办

北塔区互联网信息服务中心

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、网信办归口管理的全区红网建设经费、网络安全监测和攻防应急演练经费等专项经费。

1.总收支情况：2021年北塔区委网信办部门预算总收入107万元，其中：财政拨款收入107万元，占总收入的100%。

2021年北塔区委网信办部门预算总支出107万元，其中：基本支出69万元，占总支出的64.49%，专项资金支出38万，占总支出的35.51%。

2.收入预算：2021年年初预算数107万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。与上年相比较增加26.4万元，原因人员增加2人，人员经费增长。

3.支出预算：2021年年初预算数107万元，其中，基本支出69万元，项目支出38万元。与上年相比较增加26.4万元，原因人员增加2人，人员经费增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入107万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：红网建设经费6万元，主要用于推动全区网络阵地建设；网络安全监测和攻防应急演练经费5万元，主要用于互联网信息内容日常监督管理执法和攻防应急演练；网信工作经费2万元，主要用于网络安全及信息化相关培训经费；舆情监控系统租赁及服务经费20万元，主要用于监测涉及我区的网络舆情信息工作；重大突发敏感舆情引导经费5万元，主要用于网络宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区委网信办2021年部门经济科目支出69万元，其中：

工资福利支出60.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出8.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

北塔区委网信办2021年没有对个人和家庭的补助费用。

北塔区委网信办2021年没有资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 86735元。较2020年预算增加26288元，上升了43.49%，主要原因是增加了2名工作人员。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。与2020年持平，按照中央“八项规定”的相关要求，区委网信办将继续严控“三公”经费的支出。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额 3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区委网信办2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标申报1个，资金107万元；部门项目支出绩效目标申报2个，资金22万元。

7、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

七、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：邵阳市北塔区委网信办2021年部门预算公开表

北塔区委网信办 

2021年1月15日