2024年度邵阳市北塔区田江街道办事处部门决算_田江街道办事处

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2024年度邵阳市北塔区田江街道办事处部门决算

时间： 2025-09-18 18:52 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区田江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区田江街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区田江街道办事处内设机构包括：街道共有编制人数47人，实际人数67人，离退休12人。下设内设机构：(一)党政办公室；（二）党建办公室；（三）经济发展办公室；（四）平安法治和应急管理办公室。下设一类全额拨款事业单位：（一）综合行政执法大队；（二）社会事务综合服务中心；（三）生态事务中心；（四）退役军人服务站。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区田江街道办事处只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区田江街道办事处。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2579.76	一、一般公共服务支出	31	1288.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.39	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	32.90
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	286.89
	9		九、卫生健康支出	39	52.10
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	132.00
	12		十二、农林水支出	42	609.72
	13		十三、交通运输支出	43	24.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	92.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2631.15	本年支出合计	57	2631.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2631.15	总计	60	2631.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2631.15	2631.15
201	一般公共服务支出	1288.96	1288.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.84	1180.84
2010301	行政运行	574.90	574.90
2010302	一般行政管理事务	109.70	109.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.24	496.24
20106	财政事务	8.00	8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.96
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00
20132	组织事务	5.75	5.75
2013299	其他组织事务支出	5.75	5.75
20133	宣传事务	56.40	56.40
2013302	一般行政管理事务	39.40	39.40
2013399	其他宣传事务支出	17.00	17.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	18.00
204	公共安全支出	32.90	32.90
20402	公安	0.90	0.90
2040221	特别业务	0.90	0.90
20499	其他公共安全支出	32.00	32.00
2049999	其他公共安全支出	32.00	32.00
205	教育支出	8.00	8.00
20502	普通教育	4.00	4.00
2050201	学前教育	4.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00
206	科学技术支出	14.80	14.80
20604	技术研究与开发	10.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	286.89	286.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.07	16.07
2080106	就业管理事务	6.00	6.00
2080109	社会保险经办机构	1.07	1.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00
20802	民政管理事务	79.41	79.41
2080208	基层政权建设和社区治理	79.41	79.41
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67
20807	就业补助	85.78	85.78
2080799	其他就业补助支出	85.78	85.78
20810	社会福利	5.00	5.00
2081006	养老服务	5.00	5.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.69	3.69
20828	退役军人管理事务	6.70	6.70
2082804	拥军优属	4.70	4.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.40	2.40
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00
211	节能环保支出	30.00	30.00
21105	森林保护修复	15.00	15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00	15.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00
212	城乡社区支出	132.00	132.00
21203	城乡社区公共设施	104.00	104.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	104.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
213	农林水支出	609.72	609.72
21301	农业农村	23.00	23.00
2130122	农业生产发展	13.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00
21303	水利	35.00	35.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.00	307.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	277.00	277.00
21307	农村综合改革	83.72	83.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.72	20.72
21399	其他农林水支出	156.00	156.00
2139999	其他农林水支出	156.00	156.00
214	交通运输支出	24.00	24.00
21401	公路水路运输	24.00	24.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00
221	住房保障支出	44.39	44.39
22102	住房改革支出	44.39	44.39
2210201	住房公积金	44.39	44.39
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.39
229	其他支出	92.00	92.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00
22999	其他支出	49.00	49.00
2299999	其他支出	49.00	49.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2631.15	1052.72	1578.43
201	一般公共服务支出	1288.96	799.42	489.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.84	794.01	386.84
2010301	行政运行	574.90	574.90
2010302	一般行政管理事务	109.70		109.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.24	219.10	277.13
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	0.96		0.96
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	0.55	18.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.55	18.46
20132	组织事务	5.75		5.75
2013299	其他组织事务支出	5.75		5.75
20133	宣传事务	56.40	4.87	51.53
2013302	一般行政管理事务	39.40		39.40
2013399	其他宣传事务支出	17.00	4.87	12.13
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00		18.00
204	公共安全支出	32.90	7.33	25.57
20402	公安	0.90		0.90
2040221	特别业务	0.90		0.90
20499	其他公共安全支出	32.00	7.33	24.67
2049999	其他公共安全支出	32.00	7.33	24.67
205	教育支出	8.00	8.00
20502	普通教育	4.00	4.00
2050201	学前教育	4.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00
206	科学技术支出	14.80	4.80	10.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	3.33	11.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	3.33	11.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	3.33	11.67
208	社会保障和就业支出	286.89	88.93	197.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.07		16.07
2080106	就业管理事务	6.00		6.00
2080109	社会保险经办机构	1.07		1.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
20802	民政管理事务	79.41		79.41
2080208	基层政权建设和社区治理	79.41		79.41
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67
20807	就业补助	85.78		85.78
2080799	其他就业补助支出	85.78		85.78
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.69	3.69
20828	退役军人管理事务	6.70		6.70
2082804	拥军优属	4.70		4.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	52.10	44.70	7.40
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
21015	医疗保障管理事务	2.40		2.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.40		2.40
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	30.00	15.00	15.00
21105	森林保护修复	15.00		15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00
212	城乡社区支出	132.00	22.81	109.19
21203	城乡社区公共设施	104.00	22.81	81.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	22.81	81.19
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
213	农林水支出	609.72	14.00	595.72
21301	农业农村	23.00	11.00	12.00
2130122	农业生产发展	13.00	5.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	6.00	4.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	35.00		35.00
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.00		307.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	277.00		277.00
21307	农村综合改革	83.72	3.00	80.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.72	3.00	17.72
21399	其他农林水支出	156.00		156.00
2139999	其他农林水支出	156.00		156.00
214	交通运输支出	24.00		24.00
21401	公路水路运输	24.00		24.00
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	44.39	44.39
22102	住房改革支出	44.39	44.39
2210201	住房公积金	44.39	44.39
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.39
229	其他支出	92.00		92.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00		22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00
22999	其他支出	49.00		49.00
2299999	其他支出	49.00		49.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2579.76	一、一般公共服务支出	33	1288.96	1288.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.39	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	32.90	32.90
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00
	6		六、科学技术支出	38	14.80	14.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.89	286.89
	9		九、卫生健康支出	41	52.10	52.10
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.00	124.00	8.00
	12		十二、农林水支出	44	609.72	609.72
	13		十三、交通运输支出	45	24.00	24.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.39	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.39			0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	92.00	49.00	43.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2631.15	本年支出合计	59	2631.15	2579.76	51.00	0.39
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2631.15	总计	64	2631.15	2579.76	51.00	0.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2579.76	1052.72	1527.04
201	一般公共服务支出	1288.96	799.42	489.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.84	794.01	386.84
2010301	行政运行	574.90	574.90
2010302	一般行政管理事务	109.70		109.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.24	219.10	277.13
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	0.96		0.96
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	0.55	18.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.55	18.46
20132	组织事务	5.75		5.75
2013299	其他组织事务支出	5.75		5.75
20133	宣传事务	56.40	4.87	51.53
2013302	一般行政管理事务	39.40		39.40
2013399	其他宣传事务支出	17.00	4.87	12.13
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00		18.00
204	公共安全支出	32.90	7.33	25.57
20402	公安	0.90		0.90
2040221	特别业务	0.90		0.90
20499	其他公共安全支出	32.00	7.33	24.67
2049999	其他公共安全支出	32.00	7.33	24.67
205	教育支出	8.00	8.00
20502	普通教育	4.00	4.00
2050201	学前教育	4.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00
206	科学技术支出	14.80	4.80	10.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	3.33	11.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	3.33	11.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	3.33	11.67
208	社会保障和就业支出	286.89	88.93	197.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.07		16.07
2080106	就业管理事务	6.00		6.00
2080109	社会保险经办机构	1.07		1.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
20802	民政管理事务	79.41		79.41
2080208	基层政权建设和社区治理	79.41		79.41
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67
20807	就业补助	85.78		85.78
2080799	其他就业补助支出	85.78		85.78
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.69	3.69
20828	退役军人管理事务	6.70		6.70
2082804	拥军优属	4.70		4.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	52.10	44.70	7.40
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
21015	医疗保障管理事务	2.40		2.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.40		2.40
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	30.00	15.00	15.00
21105	森林保护修复	15.00		15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00
212	城乡社区支出	124.00	22.81	101.19
21203	城乡社区公共设施	104.00	22.81	81.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	22.81	81.19
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	609.72	14.00	595.72
21301	农业农村	23.00	11.00	12.00
2130122	农业生产发展	13.00	5.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	6.00	4.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	35.00		35.00
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.00		307.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	277.00		277.00
21307	农村综合改革	83.72	3.00	80.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.72	3.00	17.72
21399	其他农林水支出	156.00		156.00
2139999	其他农林水支出	156.00		156.00
214	交通运输支出	24.00		24.00
21401	公路水路运输	24.00		24.00
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	44.39	44.39
22102	住房改革支出	44.39	44.39
2210201	住房公积金	44.39	44.39
229	其他支出	49.00		49.00
22999	其他支出	49.00		49.00
2299999	其他支出	49.00		49.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.51	302	商品和服务支出	204.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	186.27	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	138.24	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息
30103	奖金	207.48	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	91.50	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.09	30206	电费	7.46	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备
30113	住房公积金	88.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.40	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.94	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.21	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.58
人员经费合计		848.68	公用经费合计					204.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	51.00	51.00		51.00
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00
229	其他支出	0.00	43.00	43.00		43.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.00	43.00		43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00		22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00		21.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.39	0.00	0.39
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.39
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区田江街道办事处											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,631.15万元。与上年相比，收、支总计各增加160.18万元，增长6.48%。主要原因是主要是因为人员经费和综合运转项目开支有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,631.15万元，其中：财政拨款收入2,631.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,631.15万元，其中：基本支出1,052.72万元，占40.01%；项目支出1,578.43万元，占59.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,631.15万元,与上年相比，增长160.18万元，增长6.48%。主要原因是主要是因为人员经费和综合运转项目开支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,579.76万元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加152.18万元，增长6.27%。主要是因为人员经费和综合运转项目开支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,579.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,288.96万元，占49.97%；公共安全支出32.9万元，占1.28%；教育支出8万元，占0.31%；科学技术支出14.8万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.58%；社会保障和就业支出286.89万元，占11.12%；卫生健康支出52.1万元，占2.02%；节能环保支出30万元，占1.16%；城乡社区支出124万元，占4.81%；农林水支出609.72万元，占23.63%；交通运输支出24万元，占0.93%；住房保障支出44.39万元，占1.72%；其他支出49万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为762.15万元，支出决算数为2,579.76万元，完成年初预算的338.48%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为526.06万元，支出决算为574.9万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为综合运转项目开支有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为49.27万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的222.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因中心组工作需要，根据实际业务需求增加了经济发展专项支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为8.8万元，支出决算为496.24万元，完成年初预算的5,639.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于综合治理及其他专项支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于办公设备维修维护等。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于纪检专项工作支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，主要用于各项表彰与奖励经费。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，主要用于党建专项经费与组织活动需要。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于创文、防溺水、蓝天保卫战等工作宣传。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于创文、利剑护蕾等中心工作宣传开支。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于党建经费开支增加。

11.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于禁毒、综合治理工作。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于综合治理与维稳工作的开展。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于各项教育活动的开展。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于学校安全教育、校园周边整治。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于科普教育。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于科学普及等工作。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于艳红桃等各项农产品的宣传。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于就业超市配套资金。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于公益性岗位保险补助等。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于再就业、就业培训等开支。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于社区运转开支。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为82.67万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于4050人员的补助、就业超市的打造。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于对高龄人员、贫困人员的补贴和生活保障。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于对残疾人的补贴。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于拥军慰问。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于节假日的慰问与维护退役军人系统的正常运转。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.44万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

33.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，主要用于医疗卫生保障支出。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于对精神障碍患者的救助。

35.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于防火隔离带建设。

36.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于森林防火的防护和宣传等。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为104万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于村与社区的基础设施、文体设施、健身设施等的建造。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于村、社区的人居环境整治。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于改善农业生产条件。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于改善农业生产基础设施。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于森林植被恢复。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于水利灌溉设施的建设。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终指标追加，主要用于山塘清淤、水利设施维护。

44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要是驻村帮扶资金，用于基础设施建设。

45.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为277万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于乡村振兴产业发展。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于村各类设施建设与维护维修。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于村级运转。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为156万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于农村人居环境整治等。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于道路改造、道路安全宣传等。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于道路交通安全管理等。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为44.39万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于十无工作、创文工作等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.72万元，其中：

人员经费848.68万元，占基本支出的80.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费204.04万元，占基本支出的19.38%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.59万元，增长84.57%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.59万元，增长84.57%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区田江街道办事处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，

主要是用于公务用车维修、年检、保洁美容、缴纳保险与油卡充值支出，完成预算的100%，与上年相比增加1.59万元，增长84.57%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务用车维修费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入51万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区田江街道办事处2024年度机关运行经费支出204.04万元，比上年度决算减少90.02万元，下降30.61%。主要原因是：响应上级号召，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费2.63万元，召开事业单位人员网上培训与初任公务员培训，人数61人，内容为提升业务水平和服务能力；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额335.23万元，其中：政府采购货物支出57.27万元、政府采购工程支出174.07万元、政府采购服务支出103.9万元。授予中小企业合同金额161.17万元，占政府采购支出总额的48.08%，其中：授予小微企业合同金额57.27万元，占授予中小企业合同金额的35.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区田江街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型消防救火车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金1578.43万元。其中，一般公共预算项目3个1527.04万元，占一般公共预算支出总额的51.19%；政府性基金预算项目2个51万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个0.39万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数2631.15万元，执行数2631.15万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：1、部分绩效目标设置不够完备，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够准确、细化和量化。2、预算编制方面，部分项目预算编制不够精准。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观实际支出与年初预算算发生偏差。下一步改进措施：1、加强人员预算绩效评价认知学习，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，对财政预算实施绩效管理，全面推进国家治理体系和治理能力现代化的内在需求。2、加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目的前期调研和论证，合理安排预算资金。

（三）评价结果应用情况

（一）结果应用。改进工作：通过对各项指标的分析，明确工作中的优势与不足，为各部门制定针对性的改进措施提供依据，以提升街道整体工作质量和效率。资金分配：根据绩效表现，合理调整资金的分配，将更多资金投向绩效突出的领域和项目，确保资金的有效利用。（二）结果公开。为了提高透明度和公信力，街道绩效自评结果将在街道官网发布：在街道官方网站财政信息公开栏目，街道预决算公开数据中将展示绩效各项指标的得分情况、工作成效及存在的问题。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：2024年度邵阳市北塔区田江街道办事处整体支出绩效自评报告

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