自今年3月底市委、市政府安排部署全市历年棚改项目集中专项整治工作以来，北塔区委、区政府坚决贯彻习近平总书记关于棚改的重要讲话精神，不折不扣落实省委、省政府主要领导“彻查整改”的工作要求，始终把棚改专项整治工作作为重大政治任务来抓，在全区范围内举一反三，持续加力推进整治整改。现将整改情况汇报如下：

一、整改总体情况

北塔区委、区政府继续坚决扛起棚改专项巡察整改主体责任，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”贯彻落实到各项工作实践中，深入学习贯彻《邵阳市城区棚改项目核查整改十四条措施》《邵阳市棚户区改造项目问题整改措施指导意见》《关于切实做好全市棚户区改造问题整改事项的通知》等相关指导意见，逐一分析研究问题整改措施，按照“谁分管谁负责、谁联系谁负责”的原则，建立区委书记、区长负总责，分管区委常委班子成员和副区长牵头负责、相关责任单位具体承办的整改责任体系，在棚改专项整治工作中建立了长效机制。

截至12月31日，巡察反馈的23个具体问题，已整改完成21个，阶段性完成整改2个。

二、具体反馈问题的整改情况

（一） 棚改项目申报和调整项目方面

1.资料不齐全、不完备、不精准。

具体问题（1）：北塔区棚户区改造江馨.裕泽园项目、邵阳市汽车修制厂棚户区改造项目、北塔区九江片区（含北塔公园一期）棚户区改造等14个项目申报及调整资料不齐全、不精准，如江馨.裕泽园项目无征询意见表、项目申报备案表、项目计划任务调整文件或会议纪要等资料。

整改进度：完成

整改情况：推动棚改项目资料管理的规范化、精准化，是项目顺利推进的重要基础。一是对全区16个项目所有资料进行整合清理，同时对棚户区改造资料重新进行整理归档，完成了建档立册，目前已按照要求补齐所有缺失资料。二是已按照“一项目一档案”的存放标准对所有项目所整理好的相关资料做到了专柜存放、专人保管、永久保存。三是区社投公司组织全体员工进行了档案管理业务培训，提升了公司各部门的档案管理意识，整体提高了单位档案管理与业务的熟悉度、专业度。

具体问题（2）：北塔区棚户区改造项目为综合整治项目，项目实施方式为区棚改公司与乡镇、办、场签订协议，项目申报及调整资料基本缺失。

整改进度：完成

整改情况：一是对北塔区棚户区改造项目相关资料进行了整合清理，列出棚改项目申报及调整实施资料清单。二是对照清单查漏补缺，梳理各项目资料情况，补齐项目申报及调整资料，同时重新进行整理归档，完成了建档立册。三是仍按照“一项目一档案”的存放标准对所有项目所整理好的相关资料做到了专柜存放、专人保管、永久保存。

2.多报户数。

具体问题（3）：北塔区棚户区改造江馨.裕泽园项目、邵阳市汽车修制厂棚户区改造项目、北塔区棚户区改造项目等11个项目存在多报户数问题。如北塔区棚户区改造项目计划任务数600户，实际完成破旧房屋改造14户；神滩片区棚户区改造项目（资江二桥到杨家垅）计划任务数1082户，实际完成560户；资枣片区棚户区改造项目计划任务数353户，实际完成0户。

整改进度：完成

整改情况：一是坚持问题导向，全面核清底数，重点查清了11个项目申报时的改造户数和实际改造户数，分项目列出了实改户数清单和项目申报户数清单。二是根据核清的底数，结合我区所实施的棚改项目，对1636户没完成的任务情况制定了调整实施方案，并充分征求了上级主管部门的指导意见，已报区委、区政府审定，市政府备案。三是加快项目实施进程，全程推进已调整实施的方案，实施方案已经区、市两级政府审批通过，并已经省委、省政府备案，完成了挂网招投标，目前已经全面开展实施。

3.不符合相关棚改政策。

具体问题（4）：如北塔区棚户区改造江馨.裕泽园项目将北塔路、北塔公园资江北东延伸段、资江北路以及资兴路等因城市道路拓展带来的房屋拆迁改造项目纳入该棚改项目改造范围，不符合《国务院关于加快棚户区改造的意见》（国发〔2013〕25号）；北塔区资园社区改扩翻项目实际实施为外墙清洗、线路规整、落水管更换、安装雨棚、屋面防水、楼梯间墙面与天棚刮仿瓷涂料及智能电瓶车设施等内容，不符合棚改相关政策要求（改扩翻建项目必须对房屋结构和厨卫等设施进行功能性改造，不得将综合整治项目作为改扩翻建项目）。

整改进度：完成

整改情况：对于项目不符合相关棚改政策的问题，区社投公司已从以下方面落实整改：一是加强学习，公司组织各部门认真学习了习近平总书记关于棚户区改造的重要讲话精神以及《国务院关于加快棚户区改造的意见》（国发〔2013〕25号）、建办保函〔2015〕115号、建保〔2016〕262号、湘建保〔2016〕138号等文件精神，确保理论指导实践，在政策框架内开展棚改工作。二是开展了“回头看”，严格按照湘建保〔2016〕138号文件规定的棚户区界定标准对区棚改项目情况全面清查。经查，北塔区资园社区改扩翻项目符合棚改政策要求；同时，按照“138号文”对在建或拟建的棚户区改造项目的建设内容进行了严格审定，必须符合该“138号文”对“改扩翻项目”的定义，并严格按照文件要求进行操作。三是调整资源，江馨.裕泽园项目为我区棚户区改造集中安置示范性小区，确保该项目棚改任务数419套全部用于棚改安置，为推动我区项目建设，提速经济发展，已将剩余房源调整用于区内其他项目实物安置，做到政策落地、资源优化。

（二）棚改项目拆迁安置方面

4.货币补偿流程不规范。

具体问题（5）：邵阳市汽车修制厂棚户区改造（二期）共申报户数760户，实际货币安置户数323户（汽车修制厂工人补偿到位293户，另有30户至今未签领补款）；廉租房安置50户（汽车修制厂工人实际入住42户）；征拆红线范围内民宅184户（除汽制厂外红线范围内的民宅拆迁15户）。

整改进度：完成

整改情况：一是由区社投公司对汽修三厂棚户区改造拆迁补偿进行全面清理，建立了拆迁款专户，实行专款专用，由项目部按程序将汽修三厂尾欠任务250户调整至九江和北塔社区交界地带棚户区改（扩、翻）项目；二是征拆办已督促区社投公司筹集征拆资金，目前征拆资金已经到位，房屋征拆补偿款已按程序发放到个人账户；三是征拆部门已进一步规范货币补偿工作，举一反三，完善了补偿资金监管机制，同时积极加大了拆迁工作宣传力度，做好群众工作，确保拆迁工作顺利推进、补偿规范。

具体问题（6）：西湖桥片区个别户拆迁补偿资金不到位，拆迁补偿资金只到社区未到个人，经入户调查和电话抽查，均反映房屋评估手续未经本人签字认可。

整改进度：完成

整改情况：1.西湖桥片区棚改项目共拆迁62户，拆迁资金11089.4876万元，已支付房屋征收补偿50户，支付总金额为：10589.5272万元，12户499.9604万元因项目存在资金缺口未付清补偿款；目前征拆资金已经到位，房屋征拆补偿款已按程序发放到个人账户；房屋评估由市自然资源事务中心委托评估公司对拆迁范围内房屋进行评估，并出具房屋等级报告书具有法律效力，属合法合规，房屋评估等级在社区进行了公示。2.进一步规范货币补偿工作，举一反三，完善补偿资金监管机制，同时积极加大拆迁工作宣传力度，做好群众工作，确保拆迁工作顺利推进、补偿规范。

5.拆迁补助存在违规发放现象。

具体问题（7）：神滩片区棚户区改造项目（资江二桥到杨家垅）和西湖桥片区棚改项目，补充协议发放拆迁补助款项中，人头补助、困难补助、矛盾调解费、经营性用房补助等部分依据不充分，不真实。

整改进度：完成

整改情况：一是已移交该线索至区纪委进一步核查，并已有处理结论:对相关责任人员予以追责，其中党内警告1人，政务警告1人，责令检查2人，批评教育2人，并对该问题线索予以了结。二是对神滩片区棚改项目和西湖桥片区棚改项目中所有拆迁协议及补充协议进行了全面清理，举一反三按照《邵阳市集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法》(邵市政发(202111号)文件中对人头补助、困难补助、经营性用房补助认定的标准严格把关。三是组织学习相关政策，加强了对补偿款发放程序的监督，以确保征拆资金使用合法合规。四是加强政策宣传，通过提高群众对拆迁补偿政策的知晓度和理解度，减少误解和疑虑;同时严格按照“三榜公示、两级审核”的程序实施征拆，确保征拆补偿严格按照政策标准实施。

（三）项目管理方面

6.建设手续不齐全。

具体问题（8）：江馨．裕泽园无竣工验收备案手续；8个改扩翻项目均未办理施工许可和竣工验收手续，如九江片区棚户区改造调整至资园社区改扩翻棚改项目和 CD 级危房、八宝山原毛纺厂生活区棚户区改造调整至崀山路改扩翻项目。

整改进度：阶段性完成

整改情况：区社投公司已按照整改方案出具江馨．裕泽园、8个改扩翻项目未办理竣工备案手续的情况说明，已按施工图或实际建设情况确定土地用途及规划条件，并委托有资质的鉴定机构出具了可靠性鉴定报告，住建部门已签署认可意见，在保证质量和消防安全的情况下，建设单位按程序进行竣工验收备案。全面加快完成江馨.裕泽园9#楼消防验收工作，顺利通过综合验收后立即办理竣工验收备案手续，尽快完善江馨.裕泽园项目原道路土地出让手续。

（四）棚改项目资金使用方面

7.资金挪作他用。

具体问题（9）：将棚户区改造、旧城改造等专项资金5000万元用于购买银行理财产品（中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第40期，2013年10月17＃凭证）。

整改进度：完成

整改情况：一是由区社投公司对所有棚改项目进行了全面核查，分类处置，举一反三，核查后未发现有其他资金挪作他用的情况；二是对违规使用的资金已全部完成追回并保存在区棚改公司账户。三是立行立改，完善相关财务制度，安排专人专岗加强对资金的管理，并定期对资金使用情况进行检查，做到专款专用，防止再次出现挪用情况。

具体问题（10）：北塔区棚户区改造项目在实际实施中包含页岩砖厂安全生产整治、创卫以及“大棚房”整治等与棚改项目无关的经费178.268万元。

整改进度：完成

整改情况：一是由区社投公司对所有棚改项目进行了全面核查，分类处置，举一反三，核查后未发现有其他资金挪作他用的情况；二是对违规使用的资金已全部完成追回并保存在区棚改公司账户，所追回资金中页岩砖厂安全生产整治、创卫以及“大棚房”整治等经费178.268万元、茶元头街道砖厂综合整治、河沙码头综合整治共计支付335.08万元为挪用资金，共计513.348万元，未挪用资金686.652万元；同时，北塔区棚户区改造项目所欠任务数已依法依规调整至其他项目进行实施；三是立行立改，完善相关财务制度，安排专人专岗加强对资金的管理，并定期对资金使用情况进行检查，做到专款专用，防止再次出现挪用情况。

具体问题（11）：茶元头街道砖厂综合整治、河沙码头综合整治共计支付335.08万元，属于环保经费支出从棚改资金中列支（2018年6月1#、6月37#、6月38#、9月7＃等18份凭证）。

整改进度：完成

整改情况：一是由区社投公司对所有棚改项目进行了全面核查，分类处置，举一反三，核查后未发现有其他资金挪作他用的情况；二是对违规使用的资金已全部完成追回并保存在区棚改公司账户，所追回资金中页岩砖厂安全生产整治、创卫以及“大棚房”整治等经费178.268万元、茶元头街道砖厂综合整治、河沙码头综合整治共计支付335.08万元为挪用资金，共计513.348万元，未挪用资金686.652万元；同时，北塔区棚户区改造项目所欠任务数已依法依规调整至其他项目进行实施；三是立行立改，完善相关财务制度，安排专人专岗加强对资金的管理，并定期对资金使用情况进行检查，做到专款专用，防止再次出现挪用情况。

8.凭借条付款。

具体问题（12）：2022年1月59＃凭证，湖南芙蓉建设集团有限公司邵阳分公司向区棚改公司写借条借款260万元用于支付农民工工资款；凭证后附借据直接付款给邵阳经济开发区开发总公司（2013年10月3＃借9900万，2013年12月20＃借6000万）。

整改进度：完成

整改情况：一是规范账务处理，区社投公司财务部对凭借条付款的情况补充了情况说明、税务发票，并调整了账务，冲抵了借支；二是对以往凭借条付款的情况进行了梳理和核查，补充并完善了相关支付凭证；三是对原财务人员进行了批评教育，明确严格禁止凭借条付款的行为，必须依据合法合规的票据进行支付，四是在区单位内开展了财务相关培训，提高其对合规付款的认识和操作水平。

9.资金使用管理不规范。

具体问题（13）：南山路片区棚改申报前期投入55.86余万元用于选址论证费、可研编制费、可研评估费等，后项目调整为邵阳市北塔区九龙路周边、西湖桥社区、观音庵内衣厂、陈家桥社区扩改翻及零散危房改造扩改翻项目实施，前期投入资金未产生实际效益，造成资金浪费。

整改进度：完成

整改情况：目前已对资金使用管理进行优化。一是立即对资金使用管理不规范的情况进行了梳理整理，出具了关于南山路片区棚改项目资金使用的情况说明；二是棚改工作领导小组已对项目负责人进行约谈并教育，说明规范资金使用管理的重要性以及下一步对资金使用管理工作方面的建议；三是全面整章建制，加强项目论证，做好项目前期投入的预算控制，评估项目规划方案，剔除不必要的开支，降低成本，提高项目推进效率，减少资金浪费，确保项目成功落地。

具体问题（14）：云龙居和万岁家园公租房项目前期投入277.13万元（大部分为设计费），未产生实际效益，造成资金浪费，后项目未实施由市政府将该项目调度至邵阳县、洞口县、邵东市。

整改进度：完成

整改情况：目前已对资金使用管理进行优化。一是立即对资金使用管理不规范的情况进行了梳理整理，出具了关于云龙居和万岁家园公租房项目资金使用的情况说明；二是棚改工作领导小组已对项目负责人进行约谈并教育，说明规范资金使用管理的重要性以及下一步对资金使用管理工作方面的建议；三是全面整章建制，加强项目论证，做好项目前期投入的预算控制，评估项目规划方案，剔除不必要的开支，降低成本，提高项目推进效率，减少资金浪费，确保项目成功落地。

具体问题（15）：截止至2024年2月，代邵阳经济开发区开发总公司支付各类款项累计9901.26万元未收回。

整改进度：完成

整改情况：一是出具了代邵阳经济开发区开发总公司未收回款项的情况说明。二是完善借款程序，补齐借款手续及资料，并规范了借款使用管理制度，明确资金申请、审批、使用和监督的流程和责任，确保每一笔资金都用在刀刃上；二是严肃财经纪律，加强财会监督，完善财务制度，加强对内部控制的监管，正在研究设立专门的资金管理岗位，负责对资金使用的全程跟踪和管理，从而进一步建立资金使用情况定期报告制度和定期绩效评价。

具体问题（16）：汽修三厂买地1.04亿元，从北塔社会事业发展投资公司及清淮公司借入，2024年1月41＃凭证付借款利息1545.39万元未提供上级同意借款的相关依据、借款合同。

整改进度：完成

整改情况：一是完善借款程序，补齐借款手续及资料：出具了关于同意向邵阳农行贷款的董事会决议，二是规范了借款使用管理制度，明确资金申请、审批、使用和监督的流程和责任，确保每一笔资金都用在刀刃上；三是严肃财经纪律，加强财会监督，完善财务制度，加强对内部控制的监管，正在研究设立专门的资金管理岗位，负责对资金使用的全程跟踪和管理，从而进一步建立资金使用情况定期报告制度和定期绩效评价。

具体问题（17）：西湖桥片区棚户区改造项目2020年8月至2024年1月共计支付项目开支成本11421.95万元，该笔资金11421.95万元均为借款，且已支付利息1341.41万元，并没有提供借款合同及上级批示依据（2024年1月44＃凭证）。

整改进度：完成

整改情况：一是完善借款程序，出具了西湖区项目资金使用的情况说明，补齐了借款手续及资料，并规范了借款使用管理制度，明确资金申请、审批、使用和监督的流程和责任，确保每一笔资金都用在刀刃上；二是严肃财经纪律，加强财会监督，完善财务制度，加强对内部控制的监管，正在研究设立专门的资金管理岗位，负责对资金使用的全程跟踪和管理，从而进一步建立资金使用情况定期报告制度和定期绩效评价。

10.账务处理不规范。

具体问题（18）：2014年1月金塔兴业公司以拆迁款名义贷款给江馨置业公司（现北塔区棚改公司）8600万元，后以债权转让方式还款，账目处理为，借：其他应收款／金塔兴业公司／8600万，贷：其他应收款／邵阳经济开发区管委会／8600万，此账目处理方式理解为金塔兴业公司仍欠棚改公司8600万元，科目设置错误（2015年12月15＃凭证）。

整改进度：完成

整改情况：目前已按照整改措施，全面规范账务处理。一是通过对财务处理不规范的账目进行全面梳理和调整，在相关记账凭证后补充了情况说明，确保财务数据的准确性和合规性；二是由区社投公司对原财务人员提出了批评并进行了谈话，提出了财务人员要不断强化责任意识、提高业务能力的相关要求；三是组织了公司全体员工进行财务知识培训，以提高公司整体财务处理的专业水平和规范意识。

具体问题（19）：记账凭证上北塔区棚改公司支付给财政专项债券利息金额为1055959.45元，与记账凭证后附的收款人邵阳市财政事务中心开具的非税收入缴款书金额1737316.97元不一致（2021年9月37＃凭证）。

整改进度：完成

整改情况：目前已按照整改措施，全面规范账务处理。一是通过对财务处理不规范的账目进行全面梳理和调整，在相关记账凭证后补充了情况说明，确保财务数据的准确性和合规性；二是由区社投公司对原财务人员提出了批评并进行了谈话，提出了财务人员要不断强化责任意识、提高业务能力的相关要求；三是组织了公司全体员工进行财务知识培训，以提高公司整体财务处理的专业水平和规范意识。

具体问题（20）：合同（协议）与付款单位不一致，签订合同单位为湖南邵阳经济开发区开发总公司，实际付款单位为邵阳市江馨置业有限公司（2013年10月13#、2013年12月22#）。

整改进度：完成

整改情况：目前已按照整改措施，全面规范账务处理。一是通过对财务处理不规范的账目进行全面梳理和调整，在相关记账凭证后补充了情况说明，确保财务数据的准确性和合规性；二是由区社投公司对原财务人员提出了批评并进行了谈话，提出了财务人员要不断强化责任意识、提高业务能力的相关要求；三是组织了公司全体员工进行财务知识培训，以提高公司整体财务处理的专业水平和规范意识。

（五）项目交付和办证工作方面

11.办证进度滞后，开发商未履行相关义务而不办证、拖延办证。

具体问题（21）：江馨.裕泽园项目在建设过程中占用了原市政规划道路，当时因资金紧张没有办理土地出让

手续，未综合验收、消防验收，导致无法办理产权证。

整改进度：完成

整改情况：在整改过程中，一是全面清查了未办证户数，并已将未办证的具体情况形成了详细的情况梳理报告。目前江馨.裕泽园小区共安置876套，已具备办证条件的共392户,已办证户数为196户（占比50%以上）；二是区社投公司项目部已及时与业主进行沟通，并安排专员对符合办证条件的业主进行了逐一联系，督促其尽快提供办证资料以完成办证。

具体问题（22）：江馨.裕泽园项目9#、10＃裙楼部分，当时报建定性为管理用房，现区政务服务中心等单位已将其全部装修使用，管理用房性质需要调整为商业用房，涉及设计变更，消防整改等诸多方面程序繁琐，导致其无法办理产权证。

整改进度：阶段性完成

整改情况：一是全面加快落实消防验收、综合验收完成。目前正加速用房性质调整申报，协调市直相关职能部门依法依规简化程序，实行容缺办理，在原规划指标不变的情况下，向市自然资源和规划局申请将管理服务用房调整为商业用房，市自然资源和规划局已同意变更。二是正在全面推进办证工作完成，尽快完善江馨.裕泽园项目原道路土地出让手续，现经区人民政府向市人民政府出具了专题报告，市财政已审核，同意返还部分土地出让费用，资金到位后，抓紧办理土地出让费用返还和土地出让手续。

12.江馨.裕泽园安置房未办理产权证现象普遍存在。

具体问题（23）：如高兵生（身份证号43050********12014）有14套房、罗美田（身份证号43051********38017）有4套房，均未办理产权证，暂时也没打算全部办证。

整改进度：完成

整改情况：一是已加强政策宣传，在小区公告栏张贴了宣传公告，确保业主对办证政策了解到位。二是督促办证。区棚改公司前期部已安排专员以多种渠道催促业主提交资料，如电话、短信等方式进行督促其早日办理房屋产权证。

三、下一步工作安排

全区上下将坚决贯彻习总书记重要讲话精神、坚决贯彻省委、省政府、市委、市政府决策部署，高标准、严要求，全力以赴抓整改，问题不解绝不放过，整改不到位不松手。一是严格按照整改措施执行，及时发现并解决整改过程中出现的问题，加强各部门的沟通协作，形成合力，共同推进整改，争取在2月底前将巡察组反馈的问题全部整改完成。二是积极筹措资金，并加快调整实施的改扩翻项目的前期手续办理，制定科学合理的施工组织方案，合理安排施工进度和资源配置，争取在2月底前100%完工。

中共邵阳市北塔区国有企业联合支部委员会

2024年12月31日