2021年度邵阳市北塔区退役军人事务局部部门决算_区退役军人事务局

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2021年度邵阳市北塔区退役军人事务局部部门决算

时间： 2022-09-30 13:56 来源：北塔区退役军人事务局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制数9人，实有人数11人。内设2股1室，分别为办公室、优抚拥军褒扬股、移交安置和就业创业股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区退役军人事务局2021年部门决算汇总单位构成包括：邵阳市北塔区退役军人事务局本级、北塔区退役军人服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.62	一、一般公共服务支出	32	10.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.06
八、其他收入	8	162.23	八、社会保障和就业支出	39	551.25
	9		九、卫生健康支出	40	67.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	161.81
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	808.85	本年支出合计	58	808.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	808.85	总计	62	808.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		808.85	646.62					162.23
201	一般公共服务支出	10.33	10.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.33	10.33
2010301	行政运行	10.33	10.33
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06
20701	文化和旅游	12.06	12.06
2070101	行政运行	12.06	12.06
208	社会保障和就业支出	551.25	550.83					0.41
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.11					0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41						0.41
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.42	3.42
20808	抚恤	406.15	406.15
2080802	伤残抚恤	199.32	199.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	192.34	192.34
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	11.49	11.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41
20828	退役军人管理事务	139.16	139.16
2082801	行政运行	65.04	65.04
2082802	一般行政管理事务	28.12	28.12
2082804	拥军优属	30.00	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	16.00
210	卫生健康支出	67.08	67.08
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
21014	优抚对象医疗	62.96	62.96
2101401	优抚对象医疗补助	62.96	62.96
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32
229	其他支出	161.81						161.81
22999	其他支出	161.81						161.81
2299999	其他支出	161.81						161.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		808.85	111.65	697.20
201	一般公共服务支出	10.33	10.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.33	10.33
2010301	行政运行	10.33	10.33
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06
20701	文化和旅游	12.06	12.06
2070101	行政运行	12.06	12.06
208	社会保障和就业支出	551.25	70.25	481.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.42	3.42
20808	抚恤	406.15		406.15
2080802	伤残抚恤	199.32		199.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	192.34		192.34
2080804	优抚事业单位支出	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	11.49		11.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41
20828	退役军人管理事务	139.16	64.31	74.85
2082801	行政运行	65.04	64.31	0.73
2082802	一般行政管理事务	28.12		28.12
2082804	拥军优属	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	67.08	4.12	62.96
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
21014	优抚对象医疗	62.96		62.96
2101401	优抚对象医疗补助	62.96		62.96
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32
229	其他支出	161.81	8.57	153.24
22999	其他支出	161.81	8.57	153.24
2299999	其他支出	161.81	8.57	153.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	646.62	一、一般公共服务支出	33	10.33	10.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.06	12.06
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.83	550.83
	9		九、卫生健康支出	41	67.08	67.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	646.62	本年支出合计	59	646.62	646.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	646.62	总计	64	646.62	646.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		646.62	102.67	543.96
201	一般公共服务支出	10.33	10.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.33	10.33
2010301	行政运行	10.33	10.33
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06
20701	文化和旅游	12.06	12.06
2070101	行政运行	12.06	12.06
208	社会保障和就业支出	550.83	69.83	481.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.42	3.42
20808	抚恤	406.15		406.15
2080802	伤残抚恤	199.32		199.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	192.34		192.34
2080804	优抚事业单位支出	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	11.49		11.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41
20828	退役军人管理事务	139.16	64.31	74.85
2082801	行政运行	65.04	64.31	0.73
2082802	一般行政管理事务	28.12		28.12
2082804	拥军优属	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	67.08	4.12	62.96
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
21014	优抚对象医疗	62.96		62.96
2101401	优抚对象医疗补助	62.96		62.96
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.60	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	29.07	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.54	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.53	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		97.60	公用经费合计					5.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.22					0.22
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区退役军人事务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计808.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加59.65万元，增长7.96%。主要是因为新增人员工资福利、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计808.85万元，其中：财政拨款收入646.62万元，占79.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入162.23万元，占20.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计808.85万元，其中：基本支出111.65万元，占13.8%；项目支出697.2万元，占86.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计646.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.58万元，下降13.69%。主要是因为贯彻厉行节约的要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出646.62万元，占本年支出合计的79.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少89.81万元，下降12.2%。主要是因为贯彻厉行节约的要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出646.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.33万元，占1.6%；文化旅游体育与传媒支出12.06万元，占1.87%；社会保障和就业支出550.83万元，占85.18%；卫生健康支出67.08万元，占10.37%；住房保障支出6.32万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为117.54万元，支出决算数为646.62万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为199.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金，未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为192.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为11.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为72.54万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，开源节流。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45.00万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的62.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中新增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中新增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为62.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金，未纳入年初预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出102.67万元，其中：人员经费97.6万元，占基本支出的95.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费5.07万元，占基本支出的4.94%，主要包括：公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约的要求，与上年相比减少1.19万元，下降84.4%，下降的主要原因是贯彻厉行节约的要求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是开展退役军人服务保障体系工作验收，学习服务站建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出5.07万元，比上一年决算数减少147.15万元，下降96.67%。主要原因是：上年度账目未区分基本支出与项目支出，造成运行经费金额偏大。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区退役军人事务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区退役军人事务局2021年度政府采购支出总额140.48万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市北塔区退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

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