目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、采购预算
25、购买服务
26、单位新增资产
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关生态产业发展的方针、政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，向上争取生态产业政策和资金扶持，拟定全区生态产业发展中长期规划和年度计划以及有关配套政策并组织实施，参与制定促进生态产业发展的政策和措施。
2、负责分析研判科技项目可行性，会同有关部门进行生态产业项目申报及报批;负责研究分析高新技术企业、产品方面的政策，会同有关部门进行高新技术的运用、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设;负责建设、整理、归档区内生态产业招商项目库。
3、依权限负责生态产业项目规划区内基础设施建设、土地开发管理和协调,为项目审批、建设和管理投资提供服务。
4、依权限负责区生态产业发展中心紧缺专业技术人才的引进工作，负责专业技术人员的培训、培养工作，提升绿色服务业发展水平。
5、根据有关要求和职责分工，协助相关部门推进区内生态环境保护项目及绿色产业科技项目建设;承担区生态产业发展相关的综合管理、信息统计等工作。
6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
北塔区生态产业发展中心内设机构包括：本部门共有事业编制5人，设主任1名，副主任2名；实有事业人员11人；内设机构包括：办公室、招商服务股、规划建设股。
二、部门预算单位构成
北塔区生态产业发展中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含北塔区生态产业发展中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算200.85万元，其中，一般公共预算拨款收入200.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加67.16万元，主要原因是本年度将职工养老保险统筹部分纳入预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算200.85万元，其中：一般公共服务支出0.72万元；社会保障和就业支出14.86万元；卫生健康支出5.25万元；农林水支出172.38万元；住房保障支出7.64万元。支出较去年增加67.16万元，主要原因是本年度将职工养老保险统筹部分纳入预算，故对应的支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算200.85万元，相比2023年增加67.16万元，主要是因为本年度将职工养老保险统筹部分纳入预算，故对应的支出相应增加。其中：农林水支出172.38万元，占85.83%；社会保障和就业支出14.86万元，占7.4%；卫生健康支出5.25万元，占2.61%；住房保障支出7.64万元，占3.8%；一般公共服务支出0.72万元，占0.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算127.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出73万元，主要用于生态产业园工作经费10万，保障生态产业园日常工作支出；职工养老保险统筹部分63万，支付场内职工养老保险经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额16.6万元，其中，货物类采购预算9.0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为200.85万元，其中，基本支出127.85万元，项目支出73万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
