目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法则， 接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整 及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和 支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计 工作。

4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事 业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

5、承办北塔区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有事业编制5人，实有人数10人，内设机构包括：党政办、民政办、创文创卫办、拆违控违办、信访维稳办、文化站、城建办、农业站、动物防疫站、水利站、畜牧站、群工站、项目领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

邵阳市园艺场部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算108.52万元，其中，一般公共预算拨款收入108.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加20.57万元，主要原因是公用经费、综合运转经费及人员经费的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算108.52万元，其中：一般公共服务支出88.79万元；社会保障和就业支出8.39万元；卫生健康支出3.89万元；住房保障支出7.45万元。支出较去年增加20.57万元，主要原因是公用经费、综合运转经费及人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算108.52万元，其中：基本支出93.52万元，占比86.18%，项目支出15万元，占比13.82%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数93.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出81.85万元,其中：基本工资25.36万元，津贴补贴0.02万元，奖金17.41万元，绩效工资19.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元，职工基本医疗保险缴费3.8万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金7.45万元。   

2、一般商品和服务支出11.67万元，其中：办公费4.4万元，印刷费1万元，工会经费0.51万元，其他交通费用5.76万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

部门启动经费支出5万元主要用于部门启动支出等方面；生态产业园工作经费支出10万元主要用于生态产业园工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动预算经费安排。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15.4万元，其中，货物类采购预算15.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为108.52万元，其中，基本支出93.52万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市园艺场部门预算公开表