第一部分 邵阳市园艺场2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《宪法》和《预算法》规定，市园艺场管委依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法则，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办北塔区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含市园艺场本级。纳入2021年市园艺场预算的内设机构包括：党政办、民政办、创文创卫办、拆违控违办、信访维稳办、文化站、城建办、农业站、动物防疫站、水利站、畜牧站、群工站、项目领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

邵阳市园艺场本级。

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、邵阳市园艺场归口管理的全区招商节会、农贸市场提质改造等专项经费。

1.总收支情况：2021年邵阳市园艺场预算总收入87.95万元，其中：财政拨款收入87.95万元，占总收入的100%。无资本性收入。

2.2021年邵阳市园艺场预算总支出87.95万元，其中：基本支出87.95万元，占总支出的100%。项目支出为0万元，占总支出的0%。无资本性支出。

3.收入预算：2021年年初预算数87.95万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加7.68万元，主要是本单位人员支出的增加。无资本性预算收入。

4.支出预算：2021年年初预算数87.95万元，其中，基本支出87.95万元，项目支出0万元。支出较去年增加7.68万元，主要是本单位人员支出的增加。无资本性预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入87.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为87.95万元，主要包含人员工资福利支出80.45万元，商品与服务支出7.5万元，对个人与家庭的补助0万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，本单位今年无项目支出。

无资本性支出。

五、部门经济科目总支出情况说明

邵阳市园艺场2021年部门经济科目支出87.95万元，其中：

一般公共服务支出69.41万元，其中：人员经费61.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他工资福利支出；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目经费0万元。

社会保障和就业支出7.74万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；财政对其他社会保险基金的补助支出为0.32万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

卫生健康支出为3.65万元，主要包括行政事业单位医疗3.55万元，主要用于职工基本医疗与生育等保险缴费；其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于大病互助等其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出为7.15万元，主要用于单位住房公积金归缴等其他住房保障支出；

资本性支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度本单位机关运行经费为0元，因我单位为事业单位，无机关运行经费，较去年无变化。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为0万元，其中：公务接待费0万元，预计接待批次为0批次，预计接待人次为0人次，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年无变化。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，无政府采购服务支出。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

邵阳市园艺场2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标87.95万元；部门项目支出绩效目标申报0个，预算资金0万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：北塔区市园艺场2021年部门预算公开表