目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、相关的名称解释

第二部分、2020年部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

第一部分、2020年部门预算情况说明

一、主要职能

根据《宪法》和《预算法》规定，市园艺场管委依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法则，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办北塔区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编报的单位1个，包含市园艺场本级。纳入2020年市园艺场预算的内设机构包括：党政办、民政办、创文创卫办、拆违控违办、信访维稳办、文化站、城建办、农业站、动物防疫站、水利站、畜牧站、群工站、项目领导小组办公室。部门在职实有人数14人，离退休人员4人。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括机关本级预算的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含基本运行的人员经费、公用经费。

1.总收支情况：2020年市园艺场部门预算总收入80.27万元，总支出为80.27万元。

2.收入预算：2020年年初预算数80.27万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入。支出较去年减少13.25元，同比减少14.16%，主要原因是人员调出，财政对人员经费的拨款减少。

3.支出预算：2020年年初预算数80.27万元，其中，基本支出80.27万元，项目支出0元。支出较去年减少13.25元，同比减少14.16%，主要原因是人员经费及公用经费减少。无政府性基金预算拨款支出。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2020年一般公共预算拨款收入80.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为80.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。

五、部门经济科目总支出情况说明

市园艺场2020年部门经济科目支出80.27万元，其中：

工资福利支出72.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出7.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度本单位机关运行经费为0万元，因我单位为事业单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行费为0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，减少的主要原因是按照中央、省和市、区委区政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，压减了预算。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

2020年我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算收支

市园艺场2020年无政府性基金预算收入和支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本单位预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标80.27万元；部门项目支出绩效目标申报0个，资金0元。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分、2020年部门预算公开表格

附件：2020年邵阳市园艺场预算公开表格

邵阳市园艺场 

 2020年1月17日