2024年度邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室部门决算_区征收办

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2024年度邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室部门决算

时间： 2025-09-18 10:57 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室概况

一、部门职责

（一）受北塔区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的实施、协调和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数16人，其中在职14人，退休2人。内设股室3个，分别为：办公室、征收一组、片收二组。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	874.64	一、一般公共服务支出	31	223.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.76	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	173.59	八、社会保障和就业支出	38	20.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	423.39
	12		十二、农林水支出	42	487.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	173.59
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1346.99	本年支出合计	57	1346.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1346.99	总计	60	1346.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1346.99	1173.39					173.59
201	一般公共服务支出	223.55	223.55
20101	人大事务	4.28	4.28
2010101	行政运行	4.28	4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.57	218.57
2010301	行政运行	114.70	114.70
2010302	一般行政管理事务	8.79	8.79
2010350	事业运行	25.70	25.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.38	69.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2013101	行政运行	0.40	0.40
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
206	科学技术支出	0.40	0.40
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
212	城乡社区支出	423.39	423.39
21201	城乡社区管理事务	123.80	123.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.80	123.80
21202	城乡社区规划与管理	0.84	0.84
2120201	城乡社区规划与管理	0.84	0.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.76	298.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.76	98.76
213	农林水支出	487.00	487.00
21301	农业农村	487.00	487.00
2130199	其他农业农村支出	487.00	487.00
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
229	其他支出	173.59						173.59
22999	其他支出	173.59						173.59
2299999	其他支出	173.59						173.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1346.99	349.85	997.13
201	一般公共服务支出	223.55	200.87	22.68
20101	人大事务	4.28	4.28
2010101	行政运行	4.28	4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.57	195.89	22.68
2010301	行政运行	114.70	114.70
2010302	一般行政管理事务	8.79		8.79
2010350	事业运行	25.70	25.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.38	55.49	13.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2013101	行政运行	0.40	0.40
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
206	科学技术支出	0.40	0.40
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
212	城乡社区支出	423.39	9.64	413.76
21201	城乡社区管理事务	123.80	8.80	115.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.80	8.80	115.00
21202	城乡社区规划与管理	0.84	0.84
2120201	城乡社区规划与管理	0.84	0.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.76		298.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.76		98.76
213	农林水支出	487.00		487.00
21301	农业农村	487.00		487.00
2130199	其他农业农村支出	487.00		487.00
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
229	其他支出	173.59	99.90	73.69
22999	其他支出	173.59	99.90	73.69
2299999	其他支出	173.59	99.90	73.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	874.64	一、一般公共服务支出	33	223.55	223.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.40	0.40
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.16	20.16
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	423.39	124.64	298.76
	12		十二、农林水支出	44	487.00	487.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.55	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1173.39	本年支出合计	59	1173.39	874.64	298.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1173.39	总计	64	1173.39	874.64	298.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		874.64	249.96	624.68
201	一般公共服务支出	223.55	200.87	22.68
20101	人大事务	4.28	4.28
2010101	行政运行	4.28	4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.57	195.89	22.68
2010301	行政运行	114.70	114.70
2010302	一般行政管理事务	8.79		8.79
2010350	事业运行	25.70	25.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.38	55.49	13.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2013101	行政运行	0.40	0.40
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
206	科学技术支出	0.40	0.40
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
212	城乡社区支出	124.64	9.64	115.00
21201	城乡社区管理事务	123.80	8.80	115.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.80	8.80	115.00
21202	城乡社区规划与管理	0.84	0.84
2120201	城乡社区规划与管理	0.84	0.84
213	农林水支出	487.00		487.00
21301	农业农村	487.00		487.00
2130199	其他农业农村支出	487.00		487.00
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.16	302	商品和服务支出	70.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.89	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.34	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.20	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.21
人员经费合计		179.42	公用经费合计					70.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	298.76	298.76		298.76
212	城乡社区支出	0.00	298.76	298.76		298.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	298.76	298.76		298.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		98.76	98.76		98.76
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,346.99万元。与上年相比，收、支总计各增加557.12万元，增长70.53%。主要原因是因本年新增邵西大道建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,346.99万元，其中：财政拨款收入1,173.39万元，占87.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入173.59万元，占12.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,346.99万元，其中：基本支出349.85万元，占25.97%；项目支出997.13万元，占74.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,173.39万元,与上年相比，增长630.43万元，增长116.11%。主要原因是因本年新增邵西大道建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出874.64万元，占本年支出合计的64.93%。与上年相比，财政拨款支出增加631.68万元，增长259.99%。主要是因为因本年新增邵西大道建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出874.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.55万元，占25.56%；科学技术支出0.4万元，占0.05%；社会保障和就业支出20.16万元，占2.3%；卫生健康支出7.34万元，占0.84%；城乡社区支出124.64万元，占14.25%；农林水支出487万元，占55.68%；住房保障支出11.55万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为190.58万元，支出决算数为874.64万元，完成年初预算的458.94%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金4.28万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为121.51万元，支出决算为114.7万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金6.81万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金8.79万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为19.65万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的130.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金6.05万元。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金69.38万元。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.4万元。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.3万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金1.15万元。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.4万元。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.73万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的65.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.25万元。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.87万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的36.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.55万元。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金8.8万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.4万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.19万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金123.8万元。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.84万元。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为487万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金487万元。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.98万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.96万元，其中：

人员经费179.42万元，占基本支出的71.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费70.53万元，占基本支出的28.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入298.76万元；年初结转和结余0万元；支出298.76万元，其中基本支出0万元，项目支出298.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额396.84万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出147.91万元、政府采购服务支出235.06万元。授予中小企业合同金额396.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额396.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金923.44万元。其中，一般公共预算项目4个624.68万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目2个298.76万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数190.58万元，执行数1173.39万元，完成预算的615.69%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。发现的主要问题及原因：1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费的支出数大于预算数。3.工会经费等人头经费严重不足。下一步改进措施：1.加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。4.希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。

（三）评价结果应用情况

结合我单位财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评得分为 95分，自评等级“优秀”。建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我待完善全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标，积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室绩效自评

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