目 录
第一部分 邵阳市北塔区自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区自然资源局概况
一、部门职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。贯彻执行市级自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施区级自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源权籍调查工作。贯彻执行各类自然资源权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，组织实施相关政策。负责全区自然资源信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源调查、确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订全区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。
（六）组织实施国土空间规划体系。配合编制主体功能区规划、国土空间规划和相关专项规划。配合开展国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织实施永久基本农田等控制线划定工作，配合相关部门开展生态红线划定工作，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。
（九）负责地质和矿产管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。
（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，经批准后组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（十三）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导森林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。
（十四）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（十五）参与开展石漠化调查、编制石漠化防治规划。实施石漠化防治涉及林业的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区自然资源局内设机构包括：本部门共有编制人数30人，实有人数30人。内设股室6个，分别为办公室、法规信息综合股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管控股、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监测股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区自然资源局无下属单位，因此，邵阳市北塔区自然资源局2023年单位决算即邵阳市北塔区自然资源局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1649.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
123.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
74.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
32.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1.69 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
396.45 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1043.35 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.98 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
74.53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1723.74 |
本年支出合计 |
58 |
1723.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1723.74 |
总计 |
62 |
1723.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1723.74 |
1649.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
123.29 |
123.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
123.29 |
123.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
73.29 |
73.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
396.45 |
396.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
396.45 |
396.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.89 |
45.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
243.18 |
243.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1043.35 |
1043.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1043.35 |
1043.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
299.48 |
299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
673.62 |
673.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
74.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.53 |
||
|
22999 |
其他支出 |
74.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.53 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
74.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.53 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1723.74 |
630.09 |
1093.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
123.29 |
54.73 |
68.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
123.29 |
54.73 |
68.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
73.29 |
54.73 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
396.45 |
0.00 |
396.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
396.45 |
0.00 |
396.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.89 |
0.00 |
45.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
243.18 |
0.00 |
243.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.58 |
0.00 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1043.35 |
456.40 |
586.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1043.35 |
456.40 |
586.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
299.48 |
290.77 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
70.24 |
0.00 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
673.62 |
165.63 |
507.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
74.53 |
35.80 |
38.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
74.53 |
35.80 |
38.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
74.53 |
35.80 |
38.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1649.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
123.29 |
123.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
396.45 |
396.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1043.35 |
1043.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1649.22 |
本年支出合计 |
59 |
1649.22 |
1649.22 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1649.22 |
总计 |
64 |
1649.22 |
1649.22 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1649.22 |
594.29 |
1054.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
123.29 |
54.73 |
68.56 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
123.29 |
54.73 |
68.56 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
73.29 |
54.73 |
18.56 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
396.45 |
0.00 |
396.45 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
396.45 |
0.00 |
396.45 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.89 |
0.00 |
45.89 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
243.18 |
0.00 |
243.18 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.58 |
0.00 |
48.58 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1043.35 |
456.40 |
586.94 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1043.35 |
456.40 |
586.94 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
299.48 |
290.77 |
8.71 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
70.24 |
0.00 |
70.24 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
673.62 |
165.63 |
507.99 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
415.52 |
302 |
商品和服务支出 |
178.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
130.93 |
30201 |
办公费 |
26.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.71 |
30202 |
印刷费 |
6.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
80.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
52.80 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.77 |
30206 |
电费 |
0.91 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.06 |
30207 |
邮电费 |
4.45 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
4.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
21.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
80.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.78 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.55 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
11.61 |
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人员经费合计 |
415.52 |
公用经费合计 |
178.77 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市北塔区自然资源局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,723.74万元。与上年相比，收、支总计各增加222.59万元，增长14.83%。主要原因是人员经费逐年增加及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,723.74万元，其中：财政拨款收入1,649.22万元，占95.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.53万元，占4.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,723.74万元，其中：基本支出630.09万元，占36.55%；项目支出1,093.65万元，占63.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,649.22万元,与上年相比，增加385.35万元，增长30.49%。主要原因是人员经费逐年增加及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,649.22万元，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加385.35万元，增长30.49%。主要是因为人员经费逐年增加及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,649.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.29万元，占7.48%；社会保障和就业支出32.32万元，占1.96%；卫生健康支出18.62万元，占1.13%；城乡社区支出1.69万元，占0.1%；农林水支出396.45万元，占24.04%；自然资源海洋气象等支出1,043.35万元，占63.26%；住房保障支出30.52万元，占1.85%；灾害防治及应急管理支出2.98万元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为478.13万元，支出决算数为1,649.22万元，完成年初预算的344.93%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标、增加拨款。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标、增加拨款。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.09万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.46万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的26.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的45.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋升和工资增长。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.75万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为15.7万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、人员变动。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为243.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为293.53万元，支出决算为299.48万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为98万元，支出决算为70.24万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未能按计划完成导致开支减少。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为673.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增加，年中追加预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.52万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增地质灾害整治。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出594.29万元，其中：
人员经费415.52万元，占基本支出的69.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费178.77万元，占基本支出的30.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区自然资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区自然资源局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区自然资源局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区自然资源局2023年度机关运行经费支出178.77万元，比上年度决算减少7.11万元，下降3.83%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0.03万元，召开内部计划会议与工作总结会议，人数30人，内容为工作的安排，项目的跟进。培训费0.5万元，召开专业技术培训，人数7人，内容为专业技术资格证书培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额555.63万元，其中：政府采购货物支出86.34万元、政府采购工程支出152.55万元、政府采购服务支出316.74万元。授予中小企业合同金额555.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区自然资源局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度部门收入决算数为1723.74万元，其中；一般公共预算财政拨款收入1649.21万元、其他收入74.53万元。2023年度共计支出1723.74万元，其中：基本支出630.09万元，项目支出1093.65万元；年末结转和结余0.00万元。2023年度自然资源局基本支出共计630.09万元，其中一般公共预算财政拨款支出625.73万元（人员经费415.52万元，公用经费210.21万元），其他支出4.36万元。
（三）存在的问题及原因分析
新增项目，年中增加预算，人员变动导致经费变动，进而影响预算执行。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
