2021年度邵阳市北塔区自然资源局部门决算_区自然资源局

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2021年度邵阳市北塔区自然资源局部门决算

时间： 2022-09-30 13:48 来源：北塔区自然资源局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。贯彻执行市级自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施区级自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源权籍调查工作。贯彻执行各类自然资源权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，组织实施相关政策。负责全区自然资源信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源调查、确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订全区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）组织实施国土空间规划体系。配合编制主体功能区规划、国土空间规划和相关专项规划。配合开展国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织实施永久基本农田等控制线划定工作，配合相关部门开展生态红线划定工作，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责地质和矿产管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，经批准后组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十三）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导森林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。

（十四）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十五）参与开展石漠化调查、编制石漠化防治规划。实施石漠化防治涉及林业的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数30人，实有人数30人。内设股室6个，分别为办公室、法规信息综合股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管控股、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监测股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区自然资源局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为邵阳市北塔区自然资源局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区自然资源局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.91	一、一般公共服务支出	32	4.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.74
八、其他收入	8	256.29	八、社会保障和就业支出	39	30.23
	9		九、卫生健康支出	40	17.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	90.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	256.25
	19		十九、住房保障支出	50	34.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	256.29
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	762.20	本年支出合计	58	762.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	762.20	总计	62	762.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区自然资源局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		762.20	505.91					256.29
201	一般公共服务支出	4.76	4.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.76	4.76
2010301	行政运行	4.76	4.76
207	文化旅游体育与传媒支出	41.74	41.74
20701	文化和旅游	41.74	41.74
2070101	行政运行	41.74	41.74
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
210	卫生健康支出	17.55	17.55
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17
213	农林水支出	90.57	90.57
21302	林业和草原	90.57	90.57
2130205	森林资源培育	84.15	84.15
2130299	其他林业和草原支出	6.42	6.42
220	自然资源海洋气象等支出	256.25	256.25
22001	自然资源事务	256.25	256.25
2200101	行政运行	132.85	132.85
2200199	其他自然资源事务支出	123.39	123.39
221	住房保障支出	34.82	34.82
22102	住房改革支出	34.82	34.82
2210201	住房公积金	34.82	34.82
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00
229	其他支出	256.29						256.29
22999	其他支出	256.29						256.29
2299999	其他支出	256.29						256.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区自然资源局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		762.20	612.30	149.90
201	一般公共服务支出	4.76	4.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.76	4.76
2010301	行政运行	4.76	4.76
207	文化旅游体育与传媒支出	41.74	41.74
20701	文化和旅游	41.74	41.74
2070101	行政运行	41.74	41.74
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
210	卫生健康支出	17.55	17.55
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17
213	农林水支出	90.57		90.57
21302	林业和草原	90.57		90.57
2130205	森林资源培育	84.15		84.15
2130299	其他林业和草原支出	6.42		6.42
220	自然资源海洋气象等支出	256.25	226.91	29.33
22001	自然资源事务	256.25	226.91	29.33
2200101	行政运行	132.85	132.85
2200199	其他自然资源事务支出	123.39	94.06	29.33
221	住房保障支出	34.82	34.82
22102	住房改革支出	34.82	34.82
2210201	住房公积金	34.82	34.82
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
229	其他支出	256.29	256.29
22999	其他支出	256.29	256.29
2299999	其他支出	256.29	256.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区自然资源局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505.91	一、一般公共服务支出	33	4.76	4.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.74	41.74
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.23	30.23
	9		九、卫生健康支出	41	17.55	17.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	90.57	90.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	256.25	256.25
	19		十九、住房保障支出	51	34.82	34.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	505.91	本年支出合计	59	505.91	505.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	505.91	总计	64	505.91	505.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区自然资源局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		505.91	356.01	149.90
201	一般公共服务支出	4.76	4.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.76	4.76
2010301	行政运行	4.76	4.76
207	文化旅游体育与传媒支出	41.74	41.74
20701	文化和旅游	41.74	41.74
2070101	行政运行	41.74	41.74
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
210	卫生健康支出	17.55	17.55
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17
213	农林水支出	90.57		90.57
21302	林业和草原	90.57		90.57
2130205	森林资源培育	84.15		84.15
2130299	其他林业和草原支出	6.42		6.42
220	自然资源海洋气象等支出	256.25	226.91	29.33
22001	自然资源事务	256.25	226.91	29.33
2200101	行政运行	132.85	132.85
2200199	其他自然资源事务支出	123.39	94.06	29.33
221	住房保障支出	34.82	34.82
22102	住房改革支出	34.82	34.82
2210201	住房公积金	34.82	34.82
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区自然资源局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.50	302	商品和服务支出	105.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.00	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	149.06	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.19	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.29	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	32.76
人员经费合计		250.50	公用经费合计					105.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区自然资源局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区自然资源局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区自然资源局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计762.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加505.04万元，增长196.39%。主要是因为本单位2020年10月独立做账，只有4个月数据，2021年有全年数据，所以增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计762.2万元，其中：财政拨款收入505.91万元，占66.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入256.29万元，占33.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计762.2万元，其中：基本支出612.3万元，占80.33%；项目支出149.9万元，占19.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计505.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加328.83万元，增长185.7%。主要是因为本单位2020年10月独立做账，只有4个月数据，2021年有全年数据，所以增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出505.91万元，占本年支出合计的66.37%。与上一年度相比，财政拨款支出增加328.83万元，增长185.7%。主要是因为本单位2020年10月独立做账，只有4个月数据，2021年有全年数据，所以增长幅度较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出505.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.76万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出41.74万元，占8.25%；社会保障和就业支出30.23万元，占5.98%；卫生健康支出17.55万元，占3.47%；农林水支出90.57万元，占17.9%；自然资源海洋气象等支出256.25万元，占50.65%；住房保障支出34.82万元，占6.88%；灾害防治及应急管理支出30万元，占5.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为315.07万元，支出决算数为505.91万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新独立单位，所以年初未做预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为41.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新独立单位，所以年初未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.04万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数的变化导致。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.43万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的社保基数和实际缴纳的社保基数稍有差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.46万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时的社保基数和实际缴纳的社保基数稍有差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为84.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新独立单位，林业年初未做预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新独立单位，林业年初未做预算。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为241.06万元，支出决算为132.85万元，完成年初预算的55.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为新独立单位，年初未做其他自然资源项目的预算，所以行政运行的一部分预算用于其他自然资源项目。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为123.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新独立单位，年初未做其他自然资源项目的预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.70万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的153.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算的基础和实际缴纳的基础有偏差。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新独立单位，年初未做自然灾害的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出356.01万元，其中：人员经费250.5万元，占基本支出的70.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费105.51万元，占基本支出的29.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降100%，下降的主要原因是我单位2021年度无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区自然资源局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区自然资源局2021年度机关运行经费支出105.51万元，比上一年决算数增加46.44万元，增长78.62%。主要原因是：我单位为新独立核算单位，上一年数据不完整。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区自然资源局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.07万元，用于参与上级单位组织的专业技能培训3次，培训人数3人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办任何活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区自然资源局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区自然资源局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市北塔区自然资源局部门整体支出绩效评价报告

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