目 录
第一部分 邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局概况
一、部门职责
（一）)宣传、贯彻和执行国家和省、市关于城乡建设事业和交通运输工作的方针、政策和法规，落实国家和省、市综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。拟定全区住房和城乡建设、综合交通运输相关行业发展战略、中期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。
（二）综合管理城市建设和城建监察工作，组织编制全区综合交通运输体系规划;研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。
（三）依法依规归集应用于住房和城乡建设、交通运输行业各类资金，具体负责城乡建设和交通运输项目资金计划、管理和使用。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责区内的各类建设项目(含国家和省、市、区重点公路、水路交通工程建设项目)的报建审批。
（四）负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场、公路建设市场、水路建设市场和施工现场等);负责全区建筑施工监督管理、查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故调查处理。
（五）)贯彻城乡建设和交通运输行业科技发展规划和经济政策，制定全区城乡建设和交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全区城区建设和交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。加强和推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。会同有关部门拟定全区建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施全区重大建筑节能減排项目(含公路、水路行业)环境保护和城市标志性建筑的保护工作。组织全区城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。
（六）指导城乡建设和交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（七）研究制订全区城乡建设和交通运输行业教育的发展规划、人才培养规划，负责专业技术职工队伍培训和继续教育。
（八）加强全区城市和村镇建设。贯彻落实全区城市和村镇建设的政策、规划并组织实施，参与全区城市市政公用设施建设工作，规范和指导全区村镇建设。指导全区农村住房建设、住房安全、危房改造和村镇道路建设，指导全区镇、村基础设施和人居生态环境的改善工作。负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。
（九）负责全区交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展;负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理;负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作;负责交通运输路政执法检查、监督和队伍建设。
（十）负责指导全区公路、水路行业和水上交通安全生产，按规定组织协调全区重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。负责全区道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。负责国家和省、市、区重点公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重点工程设施建设管理和维护。
（十一）协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。
（十二）负责组织全区交通战备工作和春运组织协调工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局内设机构包括：本部门共有编制人数32人，实有人数50人，其中在职32人，退休18人。内设股室4个，分别为：办公室、城乡建设股、交通运输股、法规安全和战备应急股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6736.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
140.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
7.20 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
946.65 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
46.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
22.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
129.79 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1734.42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
308.38 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
653.11 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3160.11 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1480.40 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7683.38 |
本年支出合计 |
57 |
7683.38 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
7683.38 |
总计 |
60 |
7683.38 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7683.38 |
6736.72 |
|
|
|
|
946.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
140.98 |
140.98 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
113.43 |
113.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
17.52 |
17.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.91 |
95.91 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.50 |
46.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
129.79 |
129.79 |
|
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1734.42 |
1734.42 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1528.97 |
1528.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
147.34 |
147.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
52.40 |
52.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1329.23 |
1329.23 |
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
127.19 |
127.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
127.19 |
127.19 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.26 |
42.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
308.38 |
308.38 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
108.38 |
108.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
98.38 |
98.38 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
653.11 |
653.11 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
444.81 |
444.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
130.87 |
130.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
152.65 |
152.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
147.49 |
147.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
208.31 |
208.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
208.31 |
208.31 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3160.11 |
3160.11 |
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3134.99 |
3134.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2955.73 |
2955.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
117.60 |
117.60 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1480.40 |
533.75 |
|
|
|
|
946.65 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1480.40 |
533.75 |
|
|
|
|
946.65 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1480.40 |
533.75 |
|
|
|
|
946.65 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7683.38 |
666.05 |
7017.33 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
140.98 |
83.86 |
57.12 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
113.43 |
76.31 |
37.12 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
17.52 |
17.52 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.91 |
58.79 |
37.12 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.50 |
46.50 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
129.79 |
|
129.79 |
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
9.79 |
|
9.79 |
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.79 |
|
9.79 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1734.42 |
218.49 |
1515.93 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1528.97 |
206.54 |
1322.43 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
147.34 |
147.34 |
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
52.40 |
|
52.40 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1329.23 |
59.19 |
1270.03 |
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
127.19 |
|
127.19 |
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
127.19 |
|
127.19 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.26 |
11.96 |
30.30 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.26 |
11.96 |
30.30 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
308.38 |
15.00 |
293.38 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
108.38 |
15.00 |
93.38 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
98.38 |
5.00 |
93.38 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
653.11 |
188.91 |
464.20 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
444.81 |
143.73 |
301.08 |
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
130.87 |
130.87 |
|
|
|
|
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
152.65 |
|
152.65 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
147.49 |
|
147.49 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.86 |
12.86 |
0.01 |
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
208.31 |
45.18 |
163.12 |
|
|
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
208.31 |
45.18 |
163.12 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3160.11 |
25.12 |
3134.99 |
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3134.99 |
|
3134.99 |
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
30.30 |
|
30.30 |
|
|
|
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2955.73 |
|
2955.73 |
|
|
|
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
26.36 |
|
26.36 |
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
117.60 |
|
117.60 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1480.40 |
58.48 |
1421.92 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1480.40 |
58.48 |
1421.92 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
1480.40 |
58.48 |
1421.92 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6736.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
140.98 |
140.98 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.50 |
46.50 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
129.79 |
129.79 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1734.42 |
1734.42 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
308.38 |
308.38 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
653.11 |
653.11 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3160.11 |
3160.11 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
533.75 |
533.75 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6736.72 |
本年支出合计 |
59 |
6736.72 |
6736.72 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6736.72 |
总计 |
64 |
6736.72 |
6736.72 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6736.72 |
607.57 |
6129.16 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
140.98 |
83.86 |
57.12 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
113.43 |
76.31 |
37.12 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
17.52 |
17.52 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.91 |
58.79 |
37.12 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7.20 |
7.20 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.50 |
46.50 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.94 |
42.94 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.94 |
42.94 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.56 |
3.56 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.31 |
1.31 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.25 |
2.25 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.35 |
5.35 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
129.79 |
|
129.79 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
9.79 |
|
9.79 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.79 |
|
9.79 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1734.42 |
218.49 |
1515.93 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1528.97 |
206.54 |
1322.43 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
147.34 |
147.34 |
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
52.40 |
|
52.40 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1329.23 |
59.19 |
1270.03 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
127.19 |
|
127.19 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
127.19 |
|
127.19 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.26 |
11.96 |
30.30 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.26 |
11.96 |
30.30 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
|
36.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
|
36.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
308.38 |
15.00 |
293.38 |
||
|
21303 |
水利 |
200.00 |
|
200.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
200.00 |
|
200.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
108.38 |
15.00 |
93.38 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
98.38 |
5.00 |
93.38 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
653.11 |
188.91 |
464.20 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
444.81 |
143.73 |
301.08 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
130.87 |
130.87 |
|
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.93 |
|
0.93 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
152.65 |
|
152.65 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
147.49 |
|
147.49 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.86 |
12.86 |
0.01 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
208.31 |
45.18 |
163.12 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
208.31 |
45.18 |
163.12 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3160.11 |
25.12 |
3134.99 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3134.99 |
|
3134.99 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
30.30 |
|
30.30 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2955.73 |
|
2955.73 |
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
26.36 |
|
26.36 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
117.60 |
|
117.60 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.12 |
25.12 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.12 |
25.12 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
533.75 |
|
533.75 |
||
|
22999 |
其他支出 |
533.75 |
|
533.75 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
533.75 |
|
533.75 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
431.54 |
302 |
商品和服务支出 |
152.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
149.96 |
30201 |
办公费 |
7.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.64 |
30202 |
印刷费 |
10.26 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.09 |
30203 |
咨询费 |
3.80 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
20.26 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.50 |
30205 |
水费 |
0.34 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.93 |
30206 |
电费 |
4.45 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.49 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.49 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.84 |
30211 |
差旅费 |
2.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.68 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.92 |
30215 |
会议费 |
0.44 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.96 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
59.42 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
15.70 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.57 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.92 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
455.46 |
公用经费合计 |
152.11 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7,683.38万元。与上年相比，收、支总计各增加7,683.38万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是2024年机构改革，本单位为新增单位。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7,683.38万元，其中：财政拨款收入6,736.72万元，占87.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入946.65万元，占12.32%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7,683.38万元，其中：基本支出666.05万元，占8.67%；项目支出7,017.33万元，占91.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6,736.72万元,与上年相比，增长6,736.72万元，增长100%。主要原因是2024年机构改革，本单位为新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出6,736.72万元，占本年支出合计的87.68%。与上年相比，财政拨款支出增加6,736.72万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要是因为2024年机构改革，本单位为新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出6,736.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.98万元，占2.09%；科学技术支出7.2万元，占0.11%；社会保障和就业支出46.5万元，占0.69%；卫生健康支出22.48万元，占0.33%；节能环保支出129.79万元，占1.93%；城乡社区支出1,734.42万元，占25.75%；农林水支出308.38万元，占4.58%；交通运输支出653.11万元，占9.69%；住房保障支出3,160.11万元，占46.91%；其他支出533.75万元，占7.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为6,736.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,329.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为127.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为98.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为130.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为152.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为208.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,955.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为533.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出607.57万元，其中：
人员经费455.46万元，占基本支出的74.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费152.11万元，占基本支出的25.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局2024年度机关运行经费支出152.11万元，比上年度决算数增加152.11万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是：2024年机构改革，本单位为新增单位。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.44万元，召开物业台账信息化管理、创文工作调度会议，人数30人，内容为物业台账信息化管理培训。开支培训费4.6万元，召开乡村建设工匠培训，人数100人，内容为培训乡村建设工匠；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额890.93万元，其中：政府采购货物支出26.58万元、政府采购工程支出647.97万元、政府采购服务支出216.37万元。授予中小企业合同金额890.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.95万元，占授予中小企业合同金额的27.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.29%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目125个，共涉及资金7017.3278万元。其中，一般公共预算项目125个7017.3278万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度居民自建房安全专项整治、市政维护（专项）等125个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7017.3278万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数7683.38万元，执行数7683.38万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。。125个项目全年预算数7017.3278万元，执行数7017.3278万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。无。
（三）评价结果应用情况
2024年度支出合计7683.38万元，其中：基本支出666.05万元，占8.67%；项目支出7017.33万元，占91.33%，各项支出合理，保障了单位运转和业务开展。同时已建立完整的资金管理制度，涵盖预算、审批、监督等环节；执行严格规范，未发现违规并根据实际情况不断优化制度，保证管理科学有效。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
