2024年度邵阳市北塔区总工会部门决算_区总工会

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2024年度邵阳市北塔区总工会部门决算

时间： 2025-09-18 09:57 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区总工会概况

一、部门职责

（一）依据工会法建立和健全全区各级工会组织。

（二）维护职工合法权益和女职工的特殊利益。

（三）宣传劳动法规，处理职工来信来访，参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资矛盾。

（四）对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化娱乐体育活动。

（五）参与关于经济和社会发展计划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求。

（六）管理工会经费，保护工会财产。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区总工会内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人，其中在职人员3人，退休人员3人。内设股室3个，分别为办公室，组织基层女工和宣传教育网络信息部，权益保障和财务资产部。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区总工会只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区总工会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.10	一、一般公共服务支出	31	248.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.69
	9		九、卫生健康支出	39	3.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	260.10	本年支出合计	57	260.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	260.10	总计	60	260.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区总工会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		260.10	260.10
201	一般公共服务支出	248.01	248.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2010301	行政运行	1.20	1.20
20129	群众团体事务	246.51	246.51
2012901	行政运行	30.92	30.92
2012902	一般行政管理事务	4.02	4.02
2012906	工会事务	203.69	203.69
2012999	其他群众团体事务支出	7.88	7.88
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
210	卫生健康支出	3.55	3.55
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	2.65	2.65
22102	住房改革支出	2.65	2.65
2210201	住房公积金	2.65	2.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区总工会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		260.10	101.08	159.02
201	一般公共服务支出	248.01	88.99	159.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2010301	行政运行	1.20	1.20
20129	群众团体事务	246.51	87.49	159.02
2012901	行政运行	30.92	30.92
2012902	一般行政管理事务	4.02		4.02
2012906	工会事务	203.69	48.69	155.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.88	7.88
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
210	卫生健康支出	3.55	3.55
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	2.65	2.65
22102	住房改革支出	2.65	2.65
2210201	住房公积金	2.65	2.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区总工会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.10	一、一般公共服务支出	33	248.01	248.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.69	4.69
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.65	2.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	260.10	本年支出合计	59	260.10	260.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	260.10	总计	64	260.10	260.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		260.10	101.08	159.02
201	一般公共服务支出	248.01	88.99	159.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2010301	行政运行	1.20	1.20
20129	群众团体事务	246.51	87.49	159.02
2012901	行政运行	30.92	30.92
2012902	一般行政管理事务	4.02		4.02
2012906	工会事务	203.69	48.69	155.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.88	7.88
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
210	卫生健康支出	3.55	3.55
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	2.65	2.65
22102	住房改革支出	2.65	2.65
2210201	住房公积金	2.65	2.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区总工会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.99	302	商品和服务支出	47.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.44	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	12.71	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	2.80	30228	工会经费	35.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.34
人员经费合计		53.09	公用经费合计					47.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区总工会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区总工会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计260.1万元。与上年相比，减少52.47万元，减少16.79%。主要原因是财政拨款收入减少，工会经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计260.1万元，其中：财政拨款收入260.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计260.1万元，其中：基本支出101.08万元，占38.86%；项目支出159.02万元，占61.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计260.1万元。与上年相比，减少52.47万元，减少16.79%。主要原因是财政拨款收入减少，工会经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出260.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.47万元，降低16.79%。主要是因为财政拨款收入减少，工会经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出260.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.01万元，占95.36%；科学技术支出1.2万元，占0.46%；社会保障和就业支出4.69万元，占1.8%；卫生健康支出3.55万元，占1.36%；住房保障支出2.65万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为48.48万元，支出决算数为260.1万元，完成年初预算的536.51%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金1.2万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为28.11万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金2.81万元。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.68万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的46.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金4.66万元。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.8万元。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为203.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金203.69万元。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金7.88万元。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.3万元。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金1.2万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.08万元，其中：

人员经费53.09万元，占基本支出的52.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费47.99万元，占基本支出的47.48%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区总工会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区总工会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区总工会2024年度机关运行经费支出47.99万元，比上年度决算减少214.36万元，下降81.71%。主要原因是：因今年新增项目支出，导致运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额47.96万元，其中：政府采购货物支出38.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.57万元。授予中小企业合同金额38.39万元，占政府采购支出总额的80.05%，其中：授予小微企业合同金额9.57万元，占授予中小企业合同金额的24.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金159.02万元。其中，一般公共预算项目1个159.02万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数48.48万元，执行数260.1万元，完成预算的536.51%，绩效自评得分94分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：以“服务大局、服务职工、服务基层”为核心，围绕组织建设、权益维护、职工服务、文化建设等重点工作，科学设定2024年度绩效目标，明确预算支出方向与预期成效，具体包括：扩大工会组织覆盖面、提升职工权益保障实效、丰富职工服务供给、规范经费资产管理等，为绩效评价提供清晰依据。发现的主要问题及原因：1.预算绩效管理指标体系不完善：部分指标（如“职工满意度提升”“服务质量改善”）缺乏细化量化标准，可衡量性与可操作性不足，主要原因是工会工作多涉及综合性服务与定性成效，量化指标设计难度较大，且未充分结合基层工会工作实际拆解指标。2.预算绩效管理信息化水平不高：缺乏专门的预算绩效管理信息系统，资金使用、项目推进、绩效数据等分散管理，信息共享与数据分析能力薄弱，导致绩效监控、分析评价效率较低，难以实现全流程动态监。3.预算编制精准度不足：年初预算与实际支出差异较大，主要因对年度新增工作任务、突发职工服务需求预判不够充分，预算编制缺乏前瞻性与灵活性。下一步改进措施：1.提升预算编制精准度：结合年度工作规划与往年执行情况，细化预算编制内容，加强对新增项目、突发需求的预判，建立预算动态调整机制，确保预算与实际工作需求精准匹配。2.完善绩效指标体系：结合工会核心职能，细化量化绩效指标，针对定性指标设计可操作的评价标准，提高指标科学性与实用性，确保绩效评价精准反映工作成效。3.推进绩效管理信息化建设：积极争取资源，搭建预算绩效管理信息平台，整合预算编制、资金使用、项目推进、绩效评价等全流程数据，实现信息共享、动态监控与高效分析，提升预算绩效管理规范化、科学化水平。4.加强业务培训与交流：组织相关人员参加预算绩效管理专题培训，学习先进地区工会绩效管理经验，提升工作人员专业能力，推动绩效管理工作提质增效。

（三）评价结果应用情况

2024年，邵阳市北塔区总工会严格遵循预算管理规定，资金使用规范合规，预算执行率达100%，圆满完成各项既定工作任务，有效实现了“组织覆盖扩面、权益维护提质、职工服务增效”的绩效目标，整体支出绩效等级评定为“优秀”。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区总工会绩效自评

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