目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7、协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

人员编制情况行政编制5名，工勤编制1名，事业编制5名。领导职数情况，书记1名；副书记3名（含常务副书记1名）；政工室主任1名。内设6个股室，分别是：办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室、维稳指导室、综治指导室。机关人员配备情况，目前在岗干部职工13人。其中书记1人，副书记3人，政工室主任1人，四级调研员5人，四级主任科员1人，工勤人员1人，事业管理人员1人。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区委政法委员会2022年部门预算汇总单位构成包括：北塔区政法委本级、综治中心、区戒毒康复中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算301.62万元，其中，一般公共预算拨款收入301.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少27.4万元，主要原因是人员经费和公用经费的降低。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算301.62万元，其中：一般公共服务支出253.66万元；社会保障和就业支出19.27万元；卫生健康支出12.18万元；住房保障支出16.51万元。支出较去年减少27.4万元，主要原因是人员经费和公用经费的压减。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算301.62万元，其中：基本支出241.02万元，占比79.91%，项目支出60.6万元，占比20.09%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数241.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出199.96万元,其中：基本工资67.79万元，津贴补贴27.53万元，奖金31.15万元，绩效工资11.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元，职工基本医疗保险缴费9.05万元，公务员医疗补助缴费3.02万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金16.51万元。其他工资福利支出14.4万元。   

2、一般商品和服务支出41.06万元，其中：办公费8.6万元，印刷费6万元，水费0.1万元，电费1万元，差旅费0.3万元，维修(护)费3万元，会议费0.2万元，公务接待费0.9万元，专用材料费1万元，委托业务费5万元，工会经费1.36万元，其他交通费用13.61万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算60.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

反恐工作支出3万元主要用于反恐宣传及工作经费等方面；反邪教工作支出3万元主要用于反邪教宣传及工作经费等方面；政法综治经费支出16.8万元主要用于政法综治工作经费等方面；综治中心运行经费支出30万元主要用于综治中心运转经费等方面；国安委支出2.4万元主要用于国安委工作经费等方面；警示教育基地支出3万元主要用于警示教育基地相关工作经费等方面；平安北塔支出2.4万元主要用于平安北塔工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出41.06万元，比上年预算减少11.4万元，下降21.72%，主要原因是压减了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.6万元，主要是按照中央“八项”规定，厉行节约。压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开政法相关会议，人数80人次，用于会议资料的印刷等其他开支；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额41.4万元，其中，货物类采购预算19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为301.62万元，其中，基本支出241.02万元，项目支出60.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区委政法委员会部门预算公开表