2024年度邵阳市北塔区人民政府办公室部门决算_区政府办

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2024年度邵阳市北塔区人民政府办公室部门决算

时间： 2025-09-18 10:07 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

（二）围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改苏开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

（三）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

（四）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题:推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全创建，推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

（五）研究、审核区直各部门，各乡人民政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

（六）负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

（七）及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

（八）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（九）负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。

（十）负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

（十一）负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和乡、街道向区政府反映的重要问题。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数33人，实有人数64人，其中在职44人，退休20人。内设股室6个，分别为文秘1，文秘2，综合，督查，建议提案，财务。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区人民政府办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1.邵阳市北塔区人民政府办办公室机关部门机关。2.二级机构北塔区金融服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1146.22	一、一般公共服务支出	31	956.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.69
	9		九、卫生健康支出	39	66.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	43.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1146.22	本年支出合计	57	1146.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1146.22	总计	60	1146.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1146.22	1146.22
201	一般公共服务支出	956.53	956.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.06	942.06
2010301	行政运行	448.55	448.55
2010302	一般行政管理事务	137.81	137.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.70	355.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.67	12.67
2013101	行政运行	12.67	12.67
20132	组织事务	1.80	1.80
2013204	公务员事务	0.75	0.75
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05
206	科学技术支出	8.78	8.78
20699	其他科学技术支出	8.78	8.78
2069999	其他科学技术支出	8.78	8.78
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.43	4.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.73	3.73
210	卫生健康支出	66.02	66.02
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	43.20	43.20
22102	住房改革支出	43.20	43.20
2210201	住房公积金	43.20	43.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1146.22	1008.41	137.81
201	一般公共服务支出	956.53	818.72	137.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.06	804.25	137.81
2010301	行政运行	448.55	448.55
2010302	一般行政管理事务	137.81		137.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.70	355.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.67	12.67
2013101	行政运行	12.67	12.67
20132	组织事务	1.80	1.80
2013204	公务员事务	0.75	0.75
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05
206	科学技术支出	8.78	8.78
20699	其他科学技术支出	8.78	8.78
2069999	其他科学技术支出	8.78	8.78
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.43	4.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.73	3.73
210	卫生健康支出	66.02	66.02
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	43.20	43.20
22102	住房改革支出	43.20	43.20
2210201	住房公积金	43.20	43.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1146.22	一、一般公共服务支出	33	956.53	956.53
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8.78	8.78
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.69	71.69
	9		九、卫生健康支出	41	66.02	66.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	43.20	43.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1146.22	本年支出合计	59	1146.22	1146.22
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1146.22	总计	64	1146.22	1146.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1146.22	1008.41	137.81
201	一般公共服务支出	956.53	818.72	137.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.06	804.25	137.81
2010301	行政运行	448.55	448.55
2010302	一般行政管理事务	137.81		137.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.70	355.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.67	12.67
2013101	行政运行	12.67	12.67
20132	组织事务	1.80	1.80
2013204	公务员事务	0.75	0.75
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05
206	科学技术支出	8.78	8.78
20699	其他科学技术支出	8.78	8.78
2069999	其他科学技术支出	8.78	8.78
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.43	4.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.73	3.73
210	卫生健康支出	66.02	66.02
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	43.20	43.20
22102	住房改革支出	43.20	43.20
2210201	住房公积金	43.20	43.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.05	302	商品和服务支出	229.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	184.22	30201	办公费	29.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.14	30202	印刷费	37.79	30702	国外债务付息
30103	奖金	179.12	30203	咨询费	9.80	310	资本性支出	110.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	22.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	88.34
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	67.62	30212	因公出国（境）费用	8.49	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	50.27	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.95	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	28.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	3.56	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	44.38
人员经费合计		668.45	公用经费合计					339.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区人民政府办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.49	8.49					8.49	8.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,146.22万元。与上年相比，收、支总计各增加138.92万元，增长13.79%。主要原因是因机构改革，单位合并，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,146.22万元，其中：财政拨款收入1,146.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,146.22万元，其中：基本支出1,008.41万元，占87.98%；项目支出137.81万元，占12.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,146.22万元,与上年相比，增长138.92万元，增长13.79%。主要原因是因机构改革，单位合并，导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,146.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加138.92万元，增长13.79%。主要是因为因机构改革，单位合并，导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,146.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出956.53万元，占83.45%；科学技术支出8.78万元，占0.77%；社会保障和就业支出71.69万元，占6.25%；卫生健康支出66.02万元，占5.76%；住房保障支出43.2万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为675.21万元，支出决算数为1,146.22万元，完成年初预算的169.76%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为428.06万元，支出决算为448.55万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金20.49万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为92.23万元，支出决算为137.81万元，完成年初预算的149.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金45.58万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为355.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金355.7万元。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为3.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金3.58万元。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为14万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金1.33万元。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.75万元。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金1.05万元。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金8.78万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为57.64万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金9.62万元。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.06万元。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.29万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.44万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.33万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金3.74万元。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.44万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的221.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金21.19万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.27万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.05万元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.73万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金8.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.41万元，其中：

人员经费668.45万元，占基本支出的66.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费339.96万元，占基本支出的33.71%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.49万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是邵阳市人民政府组织代表团赴法国，韩国，日本等地开展经贸交流合作工作，区长姚文娟参加此次代表团出访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.49万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是邵阳市人民政府组织代表团赴法国，韩国，日本等地开展经贸交流合作工作，区长姚文娟参加此次代表团出访。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

赴法国，韩国，日本等地开展经贸交流合作工作支出8.49万元，主要用于邵阳市人民政府组织代表团赴法国，韩国，日本等地开展经贸交流合作工作，区长姚文娟参加此次代表团出访。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区人民政府办公室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区人民政府办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区人民政府办公室2024年度机关运行经费支出339.96万元，比上年度决算数增加6.23万元，增长1.87%。主要原因是：因机构改革，单位合并，导致经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.18万元，召开1次培训，人数2人，内容为新录用公务员出人培训省组织部通知；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额440.9万元，其中：政府采购货物支出275.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.34万元。授予中小企业合同金额275.56万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额165.34万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区人民政府办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金137.81万元。其中，一般公共预算项目1个137.81万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数886.38万元，执行数1146.22万元，完成预算的129.31%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，邵阳市北塔区人民政府办公室严格遵守预算管理相关规定，预算执行规范有序，资金使用效益良好，圆满完成了各项既定工作任务和绩效目标。发现的主要问题及原因：1.预算执行进度不够均衡：部分项目支出进度较慢，主要原因是项目实施需跨部门协调，部分环节流程较长，且前期准备工作不够充分，导致资金拨付和使用节奏滞后。2. 预算绩效管理指标体系不完善：部分指标的可衡量性和可操作性有待提高，核心是因部分履职工作属于综合性、事务性范畴，难以量化设定标准，且指标设计未充分结合工作实际细化拆解。3.预算绩效管理信息化水平不高：信息共享和数据分析能力不足，主要是缺乏专门的预算绩效管理信息系统，数据分散在不同平台，难以实现高效整合、分析和监控。下一步改进措施：1.强化预算执行管控：建立健全预算执行进度通报和督促机制，每月跟踪项目推进情况，对进度滞后项目及时预警、督促整改；提前做好项目前期调研、论证和准备工作，优化跨部门协调流程，确保预算支出按时足额完成。2. 完善绩效指标体系：结合单位职能和工作实际，细化量化绩效指标，针对综合性事务设计可操作的替代指标和定性评价标准，提高指标的科学性、可衡量性和实用性，确保绩效评价精准反映工作成效。3.推进绩效管理信息化建设：积极争取资源，建立预算绩效管理信息系统，整合预算编制、执行、监控、评价等全流程数据，实现信息共享和自动化分析，提升预算绩效管理的规范化、科学化水平。

（三）评价结果应用情况

邵阳市北塔区人民政府办公室严格遵守预算管理相关规定，预算执行规范有序，资金使用效益良好，圆满完成了各项既定工作任务和绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区人民政府办公室绩效自评

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