根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，区政府办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

北塔区政府办(以下简称区政府办)是区政府工作部门，为正科级，由区政府统一领导和管理。

主要职能

1.负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

2.围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改苏开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

3.协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

4.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题:推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全创建，推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

5.研究、审核区直各部门，各乡人民政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

6.负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

7.及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

8.组织办理人大代表建议、政协委员提案，

9.负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核，

10.负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

11.负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务

12.负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和乡、街道向区政府反映的重要问题。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

机构情况

北塔区政府办公务员法管理的单位1个。

人员情况

区政府办编制人数23人，实际人数71人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际无，房屋面积360平方米。

（二）2020年重点工作

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办紧紧围绕政府中心工作，坚持党建引领，全面落实区委、区政府工作目标，系统上下凝心聚力，尊法治、强担责、比实干，各项工作稳中有进、持续向好。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入745.36万元，其中年初结转和结余36.25万元，财政拨款703.18万元，其他收入5.93万元；决算支出715.38万元，年末结转和结余累计29.97万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

2、支出决算

2020年度决算支出715.38万元，其中基本支出715.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，区政府办基本支出715.38万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出511.41万元，占基本支出的71.48%；商品服务支出173.39万元，占基本支出的24.23%；对个人家庭补助支出30.58万元，占基本支出的4.29%；资本性支出0万元。

（二）项目支出

2020年，区政府办项目支出0万元，按支出经济分类：其中商品和服务支出0万元，占项目支出的0%；对个人家庭补助支出0万元，占项目支出的0%；资本性支出0万元，占项目支出的0。    

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年区政府办“三公”经费决算支出数1.95万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费1.95万元（同比2019年2.39万元减少0.44万元，主要原因是区政府办厉行节约、减少了招待费）、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

2020年区政府办决算支出日常公用经费173.39万元。主要包括：办公费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，区政府办制订了《北塔区政府办财务内控制度（试行）》、《北塔区政府办财务管理制度（试行）》严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

为加强项目资金的管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。依据上级批复的建设实施方案实施，严格执行招投标制度和监理制度等。二是加强项目竣工验收。项目完工后组织专业的技术人员和专门的技术机构进行项目验收并联合出具项目验收报告。并按要求上报专项资金绩效自评报告，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。

（七）资产管理情况

区政府办建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须报告局领导，经局领导审批后，办理采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年区政府办资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，区政府办在职人员编制数为23人，年末实际在职人数为71人，财政在职人员控制率为100%。年初预算收入568.68万元，年末决算收入745.36万元；年末决算支出715.38万元，项目资金结转结余0万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在北塔区政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，区政府办制订了《北塔区政府办财务管理办法》、《北塔区政府办财务内控制度（试行）》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，区政府办全面落实区委、区政府2020年工作部署，坚持以政府中心工作目标，系统上下凝心聚力，尊法治、强担责、比实干，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合区政府办财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

2020年部分资金兑付滞后，具体原因是各部门领导会议较多，业务繁忙，导致会审不及时。应对措施：今后将积极统筹安排集中会审时间。

五、措施和建议

（一）进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。

（二）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：北塔区政府办2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

邵阳市北塔区政府办

2021年8月26日