目录

第一部分 北塔区政府办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

(一)负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

(二)围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改苏开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

(三)协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

(四)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题:推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全创建，推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

(五)研究、审核区直各部门，各乡人民政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

(六)负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

(七)及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

(八)组织办理人大代表建议、政协委员提案，

(九)负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核，

(十)负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

(十一)负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务

(十二)负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和乡、街道向区政府反映的重要问题。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含区政府办机关本级、北塔区发展研究中心和北塔区金融服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

区政府办本级    发展研究中心   金融服务中心

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障机关及所属事业单位基本运行的经费及专项经费。

1.总收支情况：2021年区政府办部门预算总收入665.71万元，其中：基本支出财政拨款606.31万元，专项资金拨款59.4元。占总收入的100%。

2021年预算支出665.71万元。其中：工资福利支出474.71元，一般商品和服务支出191万元，占总支出的100%。

2. 收入预算：2021年年初预算数665.71万元，全部为一般公共预算拨款收入。

无政府性基金预算拨款收入。

3.支出预算：2021年年初预算数665.71万元，其中，基本支出606.31万元,项目支出59.4元。

无政府性基金预算拨款支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入665.71元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为606.31元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为59.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：防范金融风险经费10万元，主要用于全区防范金融风险；建议提案办理经费10万元，主要用于市、区人大政协建议提案工作；金融服务中心工作经费5万元，主要用于维持金融中心工作；经济发展研究中心10万元，主要用于维持经济发展中心工作；政府督查经费5.6万元，主要用于政府开展各项督查；政务经费(政府办)18.8万元，主要用于维持政务日常工作正常运转。

无政府性基金预算拨款支出

五、部门经济科目总支出情况说明

区政府办2021年部门经济科目支出665.71万元，其中：

工资福利支出474.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出131.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目支出59.4万元，主要包括：防范金融风险、建议提案办理、金融服务中心工作、经济发展研究中心、政府督查、政务经费。

无对个人和家庭的补助。

无资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算665.71万元，比2019年预算增加97.03万元，增加14.58%。主要是人员调入工资异动增涨、及项目资金增加。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为5.05万元，其中：公务接待费5.05万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，适当压减三公经费的预算。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额14.2万元，其中：政府采购服务预算14.2万元，无政府采购货物预算。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，区政府办无绩效目标考核。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数

附件：北塔区政府办2021年部门预算公开表