目 录
第一部分 邵阳市北塔区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区应急管理局概况
一、部门职责
（一）部门职责：负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市北塔区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。
（十三）负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础监督指导工作。
（十四）根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作 。
（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。
（十八）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区应急管理局内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数18人，其中在职16人，退休2人。内设股室6个，分别为：办公室（政工、财务股）、政策法规股（加挂宣教股、调查评估股牌子）、安全监督管理股（加挂危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、地下矿山安全监督管理股）、应急指挥中心（加挂风险监测股、救援协调和预案管理股、规划股牌子）、自然灾害防治股（火灾防治管理股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、综合减灾股牌子），综合协调股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区应急管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1.北塔区应急管理局部门本级； 2.北塔区应急救援中心。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
999.44 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
107.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
10.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
21.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
10.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
14.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
834.20 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
999.44 |
本年支出合计 |
57 |
999.44 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
999.44 |
总计 |
60 |
999.44 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
999.44 |
999.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.70 |
107.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
106.30 |
106.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
106.30 |
106.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
834.20 |
834.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
788.20 |
788.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
154.70 |
154.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
606.70 |
606.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
999.44 |
384.39 |
615.05 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.70 |
88.72 |
18.98 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
106.30 |
87.32 |
18.98 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
106.30 |
87.32 |
18.98 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
834.20 |
238.13 |
596.07 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
788.20 |
230.13 |
558.07 |
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
154.70 |
154.70 |
|
|
|
|
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
20.57 |
|
20.57 |
|
|
|
||
|
2240109 |
应急管理 |
6.24 |
0.24 |
6.00 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
606.70 |
75.20 |
531.50 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
28.00 |
8.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
999.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
107.70 |
107.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
834.20 |
834.20 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
999.44 |
本年支出合计 |
59 |
999.44 |
999.44 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
999.44 |
总计 |
64 |
999.44 |
999.44 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
999.44 |
384.39 |
615.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.70 |
88.72 |
18.98 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
106.30 |
87.32 |
18.98 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
106.30 |
87.32 |
18.98 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.80 |
0.80 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.24 |
21.24 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.70 |
20.70 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.70 |
20.70 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.88 |
10.88 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.09 |
1.09 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
14.62 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
14.62 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.62 |
14.62 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
834.20 |
238.13 |
596.07 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
788.20 |
230.13 |
558.07 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
154.70 |
154.70 |
|
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
20.57 |
|
20.57 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
6.24 |
0.24 |
6.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
606.70 |
75.20 |
531.50 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
28.00 |
8.00 |
20.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.15 |
302 |
商品和服务支出 |
133.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.88 |
30201 |
办公费 |
19.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.76 |
30202 |
印刷费 |
8.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.61 |
30203 |
咨询费 |
1.30 |
310 |
资本性支出 |
6.76 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.44 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.09 |
30205 |
水费 |
1.02 |
31002 |
办公设备购置 |
5.17 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.59 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.94 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.49 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.49 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.90 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.21 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
243.64 |
公用经费合计 |
140.76 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
52.89 |
|
52.89 |
46.00 |
6.89 |
|
52.89 |
|
52.89 |
46.00 |
6.89 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计999.44万元。与上年相比，收、支总计各增加404.32万元，增长67.94%。主要原因是本年度新增加了中央预警指挥项目和基层防灾项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计999.44万元，其中：财政拨款收入999.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计999.44万元，其中：基本支出384.39万元，占38.46%；项目支出615.05万元，占61.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计999.44万元,与上年相比，增长405.09万元，增长68.16%。主要原因是本年度新增加了中央预警指挥项目和基层防灾项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出999.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加405.09万元，增长68.16%。主要是因为本年度新增加了中央预警指挥项目和基层防灾项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出999.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.7万元，占10.78%；科学技术支出10.8万元，占1.08%；社会保障和就业支出21.24万元，占2.13%；卫生健康支出10.88万元，占1.09%；住房保障支出14.62万元，占1.46%；灾害防治及应急管理支出834.2万元，占83.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为263.35万元，支出决算数为999.44万元，完成年初预算的379.51%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0803号 调整预算：解决安全生产月活动经费、北财预指〔2024〕0803号 调整预算：解决应急管理日常工作经费、北财预指〔2024〕0803号 调整预算：解决聘请专家开展安全生产隐患排查经费、北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金：2023年度绩效奖金汇总、北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金：绩效奖金结算部分、北财预指〔2024〕0318号 强街镇 优居村基层治理（十无）工作：2023年12月份及年度考核奖励工作经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金-2023年退休人员绩效。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0307号 真抓实干及公务员表彰-2023年年度考核嘉奖和纪三等功人员奖金、 北财预指〔2023〕0608号 真抓实干及公务员表彰-2022年年度考核嘉奖和三等功人员奖金。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金:2024年上半年退休人员绩效、北财预指〔2024〕0803号 调整预算：解决防学生溺水工作经费。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.16万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出减少。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.71万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.84万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.66万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的29.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务员调出减少和预算指标调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为162.63万元，支出决算为154.7万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出减少。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为45.43万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的45.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：森林防火专业队工资、防汛抗旱抢险、地震工作经费。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为606.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2023〕0800 号 调整预算：解决防汛抢险演练工作经费、北财预指〔2024〕0351号 安全生产大排查、大整治：拨付安全生产预算工作经费、北财预指〔2024〕0303号 专项返还：返回罚没收入执收成本、北财预指〔2023〕0800号 调整预算：解决“安全生产月”活动经费以及下拨的中央、省级专项资金：邵财企指〔2024〕0008号 下达2024年省安全生产预防及应急专项资金（第一批）的通知、邵财企指〔2024〕0005号 下达中央增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金的通知、邵财企指〔2024〕0005号 下达中央增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金的通知。
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0300号 预备费：解决森林防灭火工作经费。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的省级专项资金：邵财企指〔2022〕0021号 省级自然灾害综合风险普查经费。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央、省级专项资金：邵财预〔2023〕0010号 2022年中央自然 灾害救灾资金预算(洪涝灾害)、邵财企指〔2024〕0003号 下达低温雨雪冰冻灾害省级救灾资金的通知。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央专项资金：邵财预〔2024〕0098号 下达2024年中央自然灾害救灾（洪涝灾害、地质灾害）资金的通知。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出384.39万元，其中：
人员经费243.64万元，占基本支出的63.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费140.76万元，占基本支出的36.62%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为52.89万元，支出决算为52.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加45.46万元，增长611.84%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度新购置1辆46万元的抢险救援车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为52.89万元，支出决算为52.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加45.46万元，增长611.84%。其中：
公务用车购置费支出预算为46万元，支出决算为46万元，完成预算的100%，与上年相比增加46万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是实施湖南省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，邵阳市北塔区应急管理局更新公务用车抢险救援车辆1辆。
公务用车运行维护费支出预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，
主要是用于公车运行维护支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.54万元，降低7.27%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区应急管理局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区应急管理局2024年度机关运行经费支出140.76万元，比上年度决算减少20.76万元，下降12.85%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.21万元，召开安全生产会议，人数70人，内容为部署讨论安全生产工作。开支培训费0.58万元，召开安全生产和应急管理业务知识培训，人数106人，内容为学习安全生产法律法规和排查生产安全隐患业务知识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额137.94万元，其中：政府采购货物支出98.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.41万元。授予中小企业合同金额98.53万元，占政府采购支出总额的71.43%，其中：授予小微企业合同金额39.41万元，占授予中小企业合同金额的40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区应急管理局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是抢险救援车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金999.44万元。其中，一般公共预算项目6个615.05万元，占一般公共预算支出总额的62%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数999.44万元，执行数999.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附表。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作需要具备财务、经济、管理等多方面专业知识的人才，然而目前部分单位缺乏专业的预算编制人才，工作人员的专业素养和业务能力不足，无法熟练掌握预算编制的方法、政策和流程，导致预算编制质量不高；二是资金使用效率有待提升：部分项目资金的使用进度较慢；三是绩效评价指标体系不够完善，现有的绩效评价指标体系主要侧重于对项目完成数量和质量的考核，对项目的经济效益、社会效益和生态效益等方面的评价指标不够全面和细化，难以准确反映部门整体支出的绩效水平。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，建立健全历史数据收集与分析机制，组织相关人员加强对历史预算执行数据、项目绩效结果的整理和分析，结合经济形势、政策调整等外部因素，科学预测未来需求。同时，加大调研力度，深入各股室、各项目，全面了解实际需求，确保预算编制质量；二是提高资金使用效率，定期对项目资金的使用情况进行检查和分析，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题，加快资金使用进度，提高资金使用效率；三是健全绩效评价指标体系，结合本单位工作特点和目标任务，进一步完善绩效评价指标体系，增加对项目经济效益、社会效益和生态效益等方面的评价指标，并细化评价标准，提高绩效评价的科学性和准确性，同时，根据实际情况和工作需要，及时对绩效评价指标体系进行调整和优化，确保其能够真实反映部门整体支出的绩效水平。
（三）评价结果应用情况
我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
