2021年度邵阳市北塔区应急管理局部门决算_区应急管理局

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2021年度邵阳市北塔区应急管理局部门决算

时间： 2022-09-30 13:49 来源：北塔区应急管理局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市北塔区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

（十三）负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础监督指导工作。

（十四）根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。

（十八）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区应急局内设机构6个包括办公室（政工、财务股）、政策法规股（加挂宣教股、调查评估股牌子）、安全监督管理股（加挂危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、地下矿山安全监督管理股）、应急指挥中心（加挂风险监测股、救援协调和预案管理股、规划股牌子）、自然灾害防治股（火灾防治管理股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、综合减灾股牌子），综合协调股。内设事业单位2个，分别为：安全生产执法大队和应急救援中心。行政编制人数6个，事业编制人数9个。实有人数：行政人员8个，事业人员13个。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区应急管理局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为邵阳市北塔区应急管理局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区应急管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.17	一、一般公共服务支出	32	30.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	18.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.50
	19		十九、住房保障支出	50	19.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	554.51
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	653.17	本年支出合计	58	653.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	653.17	总计	62	653.17
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区应急管理局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.17	643.17					10.00
201	一般公共服务支出	30.39	30.39
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20138	市场监督管理事务	25.39	25.39
2013801	行政运行	25.39	25.39
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.95	10.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
210	卫生健康支出	12.56	12.56
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94
213	农林水支出	5.00	5.00
21303	水利	5.00	5.00
2130314	防汛	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50
22001	自然资源事务	2.50	2.50
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50
221	住房保障支出	19.72	19.72
22102	住房改革支出	19.72	19.72
2210201	住房公积金	19.72	19.72
224	灾害防治及应急管理支出	554.51	554.51
22401	应急管理事务	412.93	412.93
2240101	行政运行	171.07	171.07
2240102	一般行政管理事务	11.72	11.72
2240106	安全监管	10.90	10.90
2240199	其他应急管理支出	219.23	219.23
22403	森林消防事务	7.00	7.00
2240302	一般行政管理事务	2.00	2.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.08	49.08
2240703	自然灾害救灾补助	49.08	49.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	85.50	85.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	85.50	85.50
229	其他支出	10.00						10.00
22999	其他支出	10.00						10.00
2299999	其他支出	10.00						10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区应急管理局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.17	393.12	260.05
201	一般公共服务支出	30.39	28.02	2.37
20136	其他共产党事务支出	5.00	2.63	2.37
2013602	一般行政管理事务	5.00	2.63	2.37
20138	市场监督管理事务	25.39	25.39
2013801	行政运行	25.39	25.39
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.95	10.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
210	卫生健康支出	12.56	12.56
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50
22001	自然资源事务	2.50		2.50
2200199	其他自然资源事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	19.72	19.72
22102	住房改革支出	19.72	19.72
2210201	住房公积金	19.72	19.72
224	灾害防治及应急管理支出	554.51	304.32	250.18
22401	应急管理事务	412.93	304.24	108.69
2240101	行政运行	171.07	169.03	2.04
2240102	一般行政管理事务	11.72	5.02	6.70
2240106	安全监管	10.90		10.90
2240199	其他应急管理支出	219.23	130.18	89.05
22403	森林消防事务	7.00		7.00
2240302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.08		49.08
2240703	自然灾害救灾补助	49.08		49.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	85.50	0.09	85.42
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	85.50	0.09	85.42
229	其他支出	10.00	10.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区应急管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.17	一、一般公共服务支出	33	30.39	30.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.49	18.49
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.50	2.50
	19		十九、住房保障支出	51	19.72	19.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	554.51	554.51
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	643.17	本年支出合计	59	643.17	643.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	643.17	总计	64	643.17	643.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区应急管理局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		643.17	383.12	260.05
201	一般公共服务支出	30.39	28.02	2.37
20136	其他共产党事务支出	5.00	2.63	2.37
2013602	一般行政管理事务	5.00	2.63	2.37
20138	市场监督管理事务	25.39	25.39
2013801	行政运行	25.39	25.39
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.95	10.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
210	卫生健康支出	12.56	12.56
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50
22001	自然资源事务	2.50		2.50
2200199	其他自然资源事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	19.72	19.72
22102	住房改革支出	19.72	19.72
2210201	住房公积金	19.72	19.72
224	灾害防治及应急管理支出	554.51	304.32	250.18
22401	应急管理事务	412.93	304.24	108.69
2240101	行政运行	171.07	169.03	2.04
2240102	一般行政管理事务	11.72	5.02	6.70
2240106	安全监管	10.90		10.90
2240199	其他应急管理支出	219.23	130.18	89.05
22403	森林消防事务	7.00		7.00
2240302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.08		49.08
2240703	自然灾害救灾补助	49.08		49.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	85.50	0.09	85.42
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	85.50	0.09	85.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区应急管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.94	302	商品和服务支出	89.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	84.75	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.45	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.97	30203	咨询费		310	资本性支出	12.61
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	25.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	21.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	16.56	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.08	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.72
人员经费合计		281.09	公用经费合计					102.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区应急管理局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.37		5.00		5.00	1.37	4.10		4.10		4.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区应急管理局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区应急管理局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计653.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加133.08万元，增长25.59%。主要是因为应急任务重，职能增加，专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计653.17万元，其中：财政拨款收入643.17万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计653.17万元，其中：基本支出393.12万元，占60.19%；项目支出260.05万元，占39.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计643.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.08万元，增长23.67%。主要是因为应急任务重，职能增加，专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出643.17万元，占本年支出合计的98.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加123.08万元，增长23.67%。主要是因为应急任务重，职能增加，专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出643.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.39万元，占4.73%；社会保障和就业支出18.49万元，占2.87%；卫生健康支出12.56万元，占1.95%；农林水支出5万元，占0.78%；自然资源海洋气象等支出2.5万元，占0.39%；住房保障支出19.72万元，占3.07%；灾害防治及应急管理支出554.51万元，占86.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为285.12万元，支出决算数为643.17万元

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.33万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的30.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整为机关事业单位基本养老保险基金的补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.16万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档工资调整追加人员经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为204.96万元，支出决算为171.07万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度财政追加各项经费因为年末财政封账原因，尚未支付成功。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为7.90万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的137.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为219.23万元，完成年初预算的7,307.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

15、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为49.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为85.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，任务重，预算追加相应经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出383.12万元，其中：人员经费281.09万元，占基本支出的73.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费102.03万元，占基本支出的26.63%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.37万元，支出决算为4.1万元，完成预算的64.36%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.37万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.1万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出，与上年相比减少0.38万元，下降8.48%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.1万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.1万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区应急管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.1万元，主要是车辆油耗费、车辆运行费及维修费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区应急管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区应急管理局2021年度机关运行经费支出102.03万元，比上一年决算数减少32.46万元，下降24.14%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区应急管理局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.43万元，用于安全生产监管培训及事业单位人员培训，人数43人，内容为安全生产监管及事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区应急管理局2021年度政府采购支出总额225.01万元，其中：政府采购货物支出225.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区应急管理局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市北塔区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

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