2024年度邵阳市北塔区委社会工作部部门决算_区委社工部（信访局）

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2024年度邵阳市北塔区委社会工作部部门决算

时间： 2025-09-18 10:05 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区委社会工作部概况

一、部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（五）指导全区性社会组织党建工作，统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

（七）负责处理权限内的人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作。负责协调北塔区内各责任单位与人民群众之间产生的各类社会纠纷；协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常突发性信访事项。研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和社会矛盾大排查；指导全区信访业务和社会矛盾化解工作的开展，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访和社会矛盾化解工作的意见，为区委、区政府开展调查研究及时提供信访信息。抓好全区信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。承办区委、区政府领导和上级党政领导及主管部门交办的信访和调处社会纠纷事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办镇（街道）和区直相关部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区委社会工作部内设机构包括：本部门共有编制人数11人，在职实有人数11人，离退休人数1人，其中区委社会工作部机关行政编制6人，参照公务员法管理事业人员5人，财政全额供养11人。本部门共有编制人数11人，在职实有人数11人，离退休人数1人，其中区委社会工作部机关行政编制6人，参照公务员法管理事业人员5人，财政全额供养11人。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区委社会工作部只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区委社会工作部。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.27	一、一般公共服务支出	31	550.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.78
	9		九、卫生健康支出	39	8.93
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	767.27	本年支出合计	57	767.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	767.27	总计	60	767.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.27	767.27
201	一般公共服务支出	550.02	550.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.44	98.44
2010301	行政运行	81.44	81.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.13	29.13
2013101	行政运行	9.13	9.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
20140	信访事务	422.15	422.15
2014001	行政运行	4.67	4.67
2014002	一般行政管理事务	106.00	106.00
2014004	信访业务	88.53	88.53
2014099	其他信访事务支出	222.95	222.95
208	社会保障和就业支出	200.78	200.78
20802	民政管理事务	187.90	187.90
2080208	基层政权建设和社区治理	187.90	187.90
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88
210	卫生健康支出	8.93	8.93
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89
221	住房保障支出	7.53	7.53
22102	住房改革支出	7.53	7.53
2210201	住房公积金	7.53	7.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.27	661.27	106.00
201	一般公共服务支出	550.02	444.02	106.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.44	98.44
2010301	行政运行	81.44	81.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.13	29.13
2013101	行政运行	9.13	9.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
20140	信访事务	422.15	316.15	106.00
2014001	行政运行	4.67	4.67
2014002	一般行政管理事务	106.00		106.00
2014004	信访业务	88.53	88.53
2014099	其他信访事务支出	222.95	222.95
208	社会保障和就业支出	200.78	200.78
20802	民政管理事务	187.90	187.90
2080208	基层政权建设和社区治理	187.90	187.90
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88
210	卫生健康支出	8.93	8.93
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89
221	住房保障支出	7.53	7.53
22102	住房改革支出	7.53	7.53
2210201	住房公积金	7.53	7.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	767.27	一、一般公共服务支出	33	550.02	550.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.78	200.78
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.53	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	767.27	本年支出合计	59	767.27	767.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	767.27	总计	64	767.27	767.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		767.27	661.27	106.00
201	一般公共服务支出	550.02	444.02	106.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.44	98.44
2010301	行政运行	81.44	81.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.13	29.13
2013101	行政运行	9.13	9.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
20140	信访事务	422.15	316.15	106.00
2014001	行政运行	4.67	4.67
2014002	一般行政管理事务	106.00		106.00
2014004	信访业务	88.53	88.53
2014099	其他信访事务支出	222.95	222.95
208	社会保障和就业支出	200.78	200.78
20802	民政管理事务	187.90	187.90
2080208	基层政权建设和社区治理	187.90	187.90
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88
210	卫生健康支出	8.93	8.93
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89
221	住房保障支出	7.53	7.53
22102	住房改革支出	7.53	7.53
2210201	住房公积金	7.53	7.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.35	302	商品和服务支出	515.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	77.33	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.17	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.65	30205	水费		31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	205.84	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.73	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	229.19
人员经费合计		143.35	公用经费合计					517.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区委社会工作部											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计767.27万元。与上年相比，收、支总计各增加767.27万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计767.27万元，其中：财政拨款收入767.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计767.27万元，其中：基本支出661.27万元，占86.18%；项目支出106万元，占13.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计767.27万元,与上年相比，增长767.27万元，增长100%。主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出767.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加767.27万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要是因为我单位为新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出767.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出550.02万元，占71.69%；社会保障和就业支出200.78万元，占26.17%；卫生健康支出8.93万元，占1.16%；住房保障支出7.53万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为767.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为106万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为222.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为187.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增单位，无年初预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出661.27万元，其中：

人员经费143.35万元，占基本支出的21.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费517.92万元，占基本支出的78.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区委社会工作部更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区委社会工作部2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区委社会工作部为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.3万元，召开市两会、省两会以及全国两会会议，人数38人，内容为市两会信访维稳开餐、省两会和全国两会医疗防疫物资。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区委社会工作部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金106万元。其中，一般公共预算项目1个106万元，占一般公共预算支出总额的19.27%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度信访工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数826.36万元，执行数767.27万元，完成预算的92.85%，绩效自评得分94分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。发现的主要问题及原因：1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。下一步改进措施：1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。1个项目全年预算数106万元，执行数106万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统。实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

（三）评价结果应用情况

无。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区委社会工作部绩效自评

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