目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
25、购买服务
26、单位新增资产
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究相关理论、政策和规划，及时向区委报告工作情况并提出建议。
2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
5、指导全区性社会组织党建工作，统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
6、负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。
7、负责处理权限内的人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作。负责协调北塔区内各责任单位与人民群众之间产生的各类社会纠纷；协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常突发性信访事项。研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和社会矛盾大排查；指导全区信访业务和社会矛盾化解工作的开展，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访和社会矛盾化解工作的意见，为区委、区政府开展调查研究及时提供信访信息。抓好全区信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。承办区委、区政府领导和上级党政领导及主管部门交办的信访和调处社会纠纷事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办镇（街道）和区直相关部门信访事项，并督促检查处理落实情况。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
中共邵阳市北塔区委社会工作部内设机构包括：中共邵阳市北塔区委社会工作部机关内设3股1室（办公室、社会工作服务股、两企三新党建和行业协会商会工作股、信访工作综合股）。下设区北塔区社会工作事务中心和北塔区信访接待中心两个二级机构，均为事业单位。本部门共有编制人数11人，在职实有人数11人，离退休人数1人，其中区委社会工作部机关行政编制6人，参照公务员法管理事业人员5人，财政全额供养11人。
二、部门预算单位构成
中共邵阳市北塔区委社会工作部只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共邵阳市北塔区委社会工作部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算256.5万元，其中：一般公共预算拨款256.5万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加256.5万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算256.5万元，其中：一般公共服务支出224.57万元，社会保障和就业支出16.25万元，卫生健康支出6.84万元，住房保障支出8.84万元。支出较去年增加256.5万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算256.5万元，其中：一般公共服务支出224.57万元，占87.55%，社会保障和就业支出16.25万元，占6.34%，卫生健康支出6.84万元，占2.67%，住房保障支出8.84万元，占3.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算145.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算111万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访业务支出19万元，主要用于开展信访工作宣传、信访接访等方面；其他社会工作事务支出92万元，主要用于社会矛盾化解工作、协调各类社会纠纷以及开展社会矛盾大排查等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出15.67万元，比上年预算增加15.67万元，增长100%，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额6.6万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为256.5万元，其中，基本支出145.5万元，项目支出111万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
