目 录
第一部分 邵阳市北塔区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区信访局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。
（二）负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。
（三）负责接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。
（四）搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作。
（五）收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋。
（六）检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验。
（七）定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。
（八）完成区委、区政府和上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区信访局内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数8人。邵阳市北塔区信访局机关内设3股1室（办公室、复查复核股、网信办信股、督查股）。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区信访局无下属单位，因此，邵阳市北塔区信访局2023年单位决算即邵阳市北塔区信访局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
570.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
488.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
47.83 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
570.79 |
本年支出合计 |
58 |
570.79 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
570.79 |
总计 |
62 |
570.79 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
570.79 |
570.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488.57 |
488.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
487.82 |
487.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
448.46 |
448.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
570.79 |
570.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488.57 |
488.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
487.82 |
487.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
448.46 |
448.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
570.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
488.57 |
488.57 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
570.79 |
本年支出合计 |
59 |
570.79 |
570.79 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
570.79 |
总计 |
64 |
570.79 |
570.79 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
570.79 |
570.79 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488.57 |
488.57 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
487.82 |
487.82 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
448.46 |
448.46 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
171.42 |
302 |
商品和服务支出 |
398.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
47.34 |
30201 |
办公费 |
63.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.08 |
30202 |
印刷费 |
28.26 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
53.40 |
30203 |
咨询费 |
4.85 |
310 |
资本性支出 |
0.58 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.21 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.91 |
30206 |
电费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
30211 |
差旅费 |
85.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
18.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
119.57 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
171.42 |
公用经费合计 |
399.38 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计570.79万元。与上年相比，收、支总计各增加159.89万元，增长38.91%。主要原因是本年度临时机构整治办在本单位报账，同时积案化解经费增加，故导致收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计570.79万元，其中：财政拨款收入570.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计570.79万元，其中：基本支出570.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计570.79万元,与上年相比，增加159.89万元，增长38.91%。主要原因是本年度临时机构整治办在本单位报账，同时积案化解经费增加，故导致收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出570.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加159.89万元，增长38.91%。主要是因为本年度临时机构整治办在本单位报账，同时积案化解经费增加，故导致财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出570.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出488.57万元，占85.58%；社会保障和就业支出11.79万元，占2.07%；卫生健康支出9.01万元，占1.58%；交通运输支出47.83万元，占8.38%；住房保障支出10.59万元，占1.86%；其他支出3万元，占0.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为233.09万元，支出决算数为570.79万元，完成年初预算的244.88%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，后期追加预算经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为185.7万元，支出决算为448.46万元，完成年初预算的241.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度临时机构整治办在本单位报账，同时积案化解经费增加，故后期追加预算。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为16万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的217.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公用经费及项目支出增加，故后期追加预算。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，后期追加预算经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，后期追加预算经费。
10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，后期追加预算经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，后期追加预算经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出570.79万元，其中：
人员经费171.42万元，占基本支出的30.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费399.38万元，占基本支出的69.97%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区信访局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区信访局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区信访局2023年度机关运行经费支出399.38万元，比上年度决算数增加121.92万元，增长43.94%。主要原因是：本年度公用经费及项目支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0.9万元，召开省两会及全国两会会议，人数9人，内容为全国两会、省两会以及特护期维稳人员餐费、住宿费和交通费等开支。培训费3.61万元，召开信访系统应用培训，人数50人，内容为技能培训及培训期间餐费、交通费和住宿费；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额103.02万元，其中：政府采购货物支出30.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.03万元。授予中小企业合同金额103.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.56万元，占授予中小企业合同金额的66.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
一、综合评价结论。2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，全区信访工作整体向好，全国、全省、全市“两会”、亚运会等重大活动、会议期间，信访维稳工作均取得了“零进京、零非访、零登记、零滞留、零滋事”的良好成效，圆满实现了省、市、区确定的工作目标。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为93分，绩效评价等次为“优秀”。二、评价指标分析（或综合评价情况）。1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析 我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。 2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析（一）深入推进治理重复信访、化解信访积案工作。对中央、省、市交办的信访积案，全面落实区级和镇（街道）领导包案责任制，要求包案领导做到对案情真了解、对当事人诉求真掌握、对当事人做到真见面、处置化解有真招、当事人对处置反馈结果真满意，实现事、心双解。今年以来严格落实领导干部包案化解制度，区信访联席会议办公室对所梳理的26个个访，12个集访，严格落实区级领导包案化解，并延伸到各责任单位，逐一落实“五包一”责任制，一级一级跟踪督办，一项一项抓好落实，做到“措施明、责任实”，截至当前，已化解13件。（二）全面践行“浦江经验”，持续推动领导干部坐班接访和带案下访工作常态化。“变群众上访为领导下访，深入基层，联系群众，真下真访民情，实心实意办事”。10月13日，市人大常委会党组书记、主任周迎春到陈家桥镇望城坡村下沉接访；9月28日邵阳市政协副主席、北塔区委书记肖平带队赴田江街道办事处下沉接访；10月12日，北塔区委副书记、区长姚文娟带队赴茶元头街道办事处下沉接访。7月常委副区长屈可馨深入到每个房地产出险项目走访3次，为企业建设协调矛盾解决各类问题。8月常委副区长杨旭东深入山水书院、广厦名都、晨曦印资江项目2次。8月区委副书记杨桂林到滨江首府项目参与业主交流会，接待群众30余人，在介绍项目进展和专班各项工作后，群众高度肯定保交楼工作专班的付出，热烈地为杨书记鼓掌。加大信访积案调处化解力度。（三）充分利用好“一站式”矛调中心，强化矛盾纠纷排查化解。以区级“一站式”矛调中心为依托，指导各镇（街道）、各村（社区）利用好“一站式”矛调中心平台，加大对“一站式”矛调中心宣传力度和网上预约推广，积极引导群众依法信访，努力化解群众身边的矛盾纠纷，防止出现矛盾升级外溢。同时，结合信访问题源头治理三年攻坚行动，每周开展一次矛盾纠纷摸底排查化解工作，并制定摸排台账，切实做好重大、敏感时期的人员稳控工作，防止发生重点人员和重点群体的脱管失控、越级访。及时跟踪发布预警信息，驻京、驻长和各镇（街道）联勤联动，及时做好人接劝返工作。同时，结合信访问题源头治理三年攻坚行动，每周开展一次矛盾纠纷摸底排查化解工作，并制定摸排台账，切实做好重大、敏感时期的人员稳控工作，防止发生重点人员和重点群体的脱管失控、越级访。及时跟踪发布预警信息，驻京、驻长和各镇（街道）联勤联动，及时做好人接劝返工作。
（三）存在的问题及原因分析
1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。
2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。
3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
