根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1.主要职责

（1）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署；

（2）承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

（3）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、调整巡察人才库，培训库中人员，受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

（4）拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信息处理和宣传公开等工作；

（5）督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题；

（6）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视、巡察移交事项进行督查督办和情况反馈；

（7）办理区委及领导小组交办的其他事项。

2.机构情况

中共北塔区委巡察办是中共邵阳市北塔区委巡察工作领导小组（以下简称区委巡察工作领导小组）日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共邵阳市北塔区纪律检查委员会，纳入2020年部门预算编报的单位1个，包含局机关本级决算，没有下属单位和机构。

3.人员情况

单位核定行政编制8名，现实有在职人员9人。

（二）2020年重点工作

 2020年，我办扎实推进了以下重点工作，按照“一届党委任期内巡察全覆盖”的规划，截止目前，全年共开展了三轮对区医保局、区机关事务服务中心等22个单位的常规巡察，二轮对隆回县行政审批局、市场监督管理局，大祥区住建局的交叉巡察，截止到目前，区委三轮巡察及二轮交叉巡察均已完成意见反馈和整改工作，实现了一届任期内巡察全覆盖。

（三）整体支出情况

 1、整体收支决算情况

 2020年决算收入222.041811万元，其中年初结转和结余64.801577万元，财政拨款157.240234万元，其他收入0万元；决算支出222.041811万元，年末结转和结余累计0万元。

 2、支出决算

2020年度决算支出222.041811万元，其中基本支出222.041811万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我办基本支出222.041811万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出127.609908万元，占基本支出的57.47%；商品服务支出80.423803万元，占基本支出的36.22%；对个人家庭补助支出10.4925万元，占基本支出的4.73%；资本性支出3.5156万元，占基本支出的1.58%。

（二）项目支出

2020年，我办项目支出0万元，按支出经济分类：其中商品和服务支出0万元，占项目支出的0%；对个人家庭补助支出0万元，占项目支出的0%；资本性支出0万元，占项目支出的0%。

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年我局“三公”经费决算支出数0.4063万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.4063万元（同比2019年0.5万元减少0.0937万元）、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

2020年我办决算支出日常公用经费83.689212万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、维修费、邮电费、会议费、公务接待费等支出。具体明细如下（单位：万元）：办公费8.972201万元，占比10.72%；印刷费8.292394万元，占比9.91%；邮电费0.35万元，占比0.42%；差旅费39.4144万元，占比47.1%；维修费6.022373万元，占比7.2%；会议费0.21，占比0.25%；公务接待费0.4063，占比0.49%；劳务费0.777015万元，占比0.928%；工会经费6.65万元，占比7.9%；其他交通费用7.8019万元，占比9.32%；其他商品和服务支出1.52722万元，占比1.82%；资本性支出3.5156万元，占比3.942%。

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我办制订了《中共北塔区委巡察办财务内控制度》，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

为加强项目资金的管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。依据上级批复的建设实施方案实施，严格执行招投标制度和监理制度等。二是加强项目资金使用监督检查。对巡察和交叉巡察专项经费进行了自查自纠专项检查，并按要求上报专项资金绩效自评报告，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。

（七）资产管理情况

我办建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告办领导，经领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我办资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我办在职人员编制数为8人，年末实际在职人数为9人，财政在职人员控制率为88.89%。年初预算收入222.041811万元，年末决算收入222.041811万元；年末决算支出222.041811万元，项目资金结转结余0万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在北塔区政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我办制订了《中共北塔区委巡察办财务管理办法》、《中共北塔区委巡察办财务内控制度》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我办全面落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府的关于巡视巡察工作部署，坚持以发挥巡察利剑作用为目标，积极开展巡察，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我办财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

项目管理规范性需进一步加强。

五、措施和建议

（一）进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。

（二）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：北塔区委巡察办巡察办2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

中共北塔区委巡察工作领导小组办公室

2021年8月26日