目录

第一部分 北塔区委巡察办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

7、一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委巡察办在省委巡视组、市委巡察办的业务指导和区委巡察工作领导小组的领导下开展工作，其工作职责：

（1）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署；

（2）承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

（3）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、调整巡察人才库，培训库中人员，受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

（4）拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信息处理和宣传公开等工作；

（5）督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题；

（6）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视、巡察移交事项进行督查督办和情况反馈；

（7）办理区委及领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含机关本级决算，没有下属单位和机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：区委巡察办决算包括机关本级决算，没有下属单位和机构。

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关基本运行的经费。

1.总收支情况：2021年区委巡察办部门预算总收入180.8147万元，其中：财政拨款收入180.8147万元，占总收入的100%。

2.收入预算：2021年年初预算数180.8147万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。较上年增加18.432万元。

3.支出预算：2021年年初预算数180.8147万元，其中，基本支出135.8147万元，项目支出45万元。较上年增加18.432万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入180.8147万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为135.8147万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：巡察经费45万元，主要用于巡察工作。

五、部门经济科目总支出情况说明

区委巡察办2021年部门经济科目支出135.8147万元，其中：

工资福利支出107.62362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出28.1911万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度本级单位机关运行经费财政拨款预算28.1911元，较2020年增加0万。

2、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数总额为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年增加0万，按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约的相关要求，区委巡察办将继续严控“三公”经费的支出。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区委巡察办2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

7、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标135.8147万元；部门项目支出绩效目标申报2个，资金45万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、北塔区委巡察办2021年部门预算公开表

2、北塔区委巡察办2021年预算单位批复表

北塔区委巡察办

2021年1月15日