目录

第一部分 北塔区文旅广体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区文旅广体局单位概况

一、部门职责

（1）贯彻党和政府有关文化、旅游、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、旅游、体育工作措施，并监督执行。

（2）会同有关部门研究、拟定全区文化经济政策、宏观调控、调整文化艺术生产经营和投资方向，统筹安排文化、体育、旅游、文物事业经费，规划、指导全区文化、体育设施建设。

（3）综合管理全区文学艺术工作，研究、指导文学艺术创作和生产，综合管理全区文化工作，负责指导全区各乡、办、场文化站工作和社会文化事业的发展，管理群众文化工作以及少年儿童文化艺术事业。

（4）组织、指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设。

（5）归口管理全区文物管理；会同有关部门研究，制订全区文物事业的有关措施和方法，做好文物保护、利用工作，发展全区文物管理工作。

（6）负责制定全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（7）负责全区图书文献资料的收集整理及利用工作。

（8）推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，开展体育交流。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。北塔区文化旅游广电体育局属公务员管理单位，经费实行财政全额预算拨付；内设办公室、文化股、旅游股、群众体育工作股；辖二级机构3个，即北塔区全民健身中心、北塔区文化馆、北塔区图书馆（美术馆）。行政编制人数5人，事业编制人数6人，工勤编制人数1人。目前该局有在职干部职工14人，离退休人员3人，临时工5人。我局曾被评为省、市群众体育先进单位、市新闻出版先进单位、市文化先进单位、市文明单位等。

（二）决算单位构成。北塔区文化旅游广电体育局属公务员管理单位，经费实行财政全额预算拨付；内设办公室、文化股、旅游股、群众体育工作股；辖二级机构3个，即北塔区全民健身中心、北塔区文化馆、北塔区图书馆（美术馆）。行政编制人数4人，事业编制人数8人，工勤编制人数1人。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支合计630.44万元。与上年相比，减少208.25万元，减少33.03%，主要是厉行节约经费支出减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.46万元，其中：财政拨款收入174.58万元，占76.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.88万元，占23.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计402.98万元，其中：基本支出402.98万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支合计577.56万元，与上年相比，减少220.13万元，减少38.11%，主要是厉行节约经费支出减少，财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出350.1万元，占本年支出合计的86.87%，与上年相比，财政拨款支出减少49万元，减少14%，主要是厉行节约，经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出350.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒类支出305.37万元，占87.22%;卫生健康支出8.48万元，占2.42%；住房保障支出10万元,占2.86%;社会保障和就业支出15.26万元，占4.36%；城乡社区支出9万元，占2.57%；其他支出2万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为163.86万元，支出决算数为350.1万元，完成年初预算的213.66%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的213.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金11.38万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为116.54万元，支出决算为108.71万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金7.83万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金72万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金1万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金2万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.8万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金102.48万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.01万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.7万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.83万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的66.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.28万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.42万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.67万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金0.56万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.26万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的55.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金1.01万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金0.13万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金9万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出348.11万元，其中：人员经费189.89万元，占基本支出的54.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费158.22万元，占基本支出的45.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比一致。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少1.6万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是厉行节俭，开支减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是各级主管部门和领导的工作检查和工作调研，新闻发布会等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余2万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出158.22万元，比上年决算数减少25.01万元，减少15.8%。主要原因是：厉行节俭，经费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.03万元，人数25人，用于召开文旅产业座谈会议，内容为业务会议。2020年本部门开支培训费0.2万元，用于文旅行业安全生产培训，人数30人，内容为业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据绩效管理工作要求，我单位严格组织绩效管理评价相关工作，经综合评价，北塔区文旅广体局2020年度整体支出绩效评为“良好”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

1、2020年北塔区文旅广体局部门决算公开表格

2、北塔区文旅广体局2020年度部门整体支出绩效评价报告

北塔区文旅广体局

2021年9月23日