2024年度邵阳市北塔区疾病预防控制中心部门决算_区卫健局

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2024年度邵阳市北塔区疾病预防控制中心部门决算

时间： 2025-09-18 10:17 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全区疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责全区疫苗使用管理，组织试试免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责实施全区传染病、慢性非传染病的防治规划。

（三）负责中毒事故等公共卫生突发事件的现场流行病学、卫生学调查，采样检验和预防控制工作。

（四）负责健康相关场所从业人员预防性健康检查和健康相关产品卫生评价。

（五）承担有关部门的卫生检测检验任务。

（六）负责全区健康教育及疾病预防控制知识的普及及宣传工作等。

（七）负责全区幼儿园和学校新生入校结核病初筛工作。

（八）指导全区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和乡镇卫生院开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（九）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡（街道）、村和有关部门收集、报告疫情。

（十）开展病原微生物常规和常见污染物的检测。

（十一）负责全区的艾滋病防治工作及职业病防治工作。

（十二）负责全区的免疫规划工作及全区的入托、入学儿童预防接种证查验工作。

（十三）完成区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区疾病预防控制中心内设机构包括：本部门共有编制人数18人，实有人数15人，其中在职15人，退休5人。内有股室15个，分别为：办公股、财务股、性艾股、免疫规划股、食品安全风险检测股、基本公卫股、健康教育股、后勤股、信息科、学校卫生股、应急股、安全生产股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区疾病预防控制中心只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区疾病预防控制中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.23	一、一般公共服务支出	31	38.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.57
	9		九、卫生健康支出	39	525.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	602.23	本年支出合计	57	602.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	602.23	总计	60	602.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.23	602.23
201	一般公共服务支出	38.16	38.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.16	38.16
2010301	行政运行	3.18	3.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.98	34.98
206	科学技术支出	0.80	0.80
20699	其他科学技术支出	0.80	0.80
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.80
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65
210	卫生健康支出	525.86	525.86
21001	卫生健康管理事务	24.12	24.12
2100101	行政运行	19.53	19.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.59	4.59
21003	基层医疗卫生机构	33.95	33.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.95	33.95
21004	公共卫生	459.82	459.82
2100401	疾病预防控制机构	193.48	193.48
2100402	卫生监督机构	26.23	26.23
2100409	重大公共卫生服务	175.47	175.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	64.64	64.64
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00
221	住房保障支出	12.84	12.84
22102	住房改革支出	12.84	12.84
2210201	住房公积金	12.84	12.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.23	562.56	39.67
201	一般公共服务支出	38.16	38.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.16	38.16
2010301	行政运行	3.18	3.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.98	34.98
206	科学技术支出	0.80	0.80
20699	其他科学技术支出	0.80	0.80
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.80
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65
210	卫生健康支出	525.86	486.19	39.67
21001	卫生健康管理事务	24.12	24.12
2100101	行政运行	19.53	19.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.59	4.59
21003	基层医疗卫生机构	33.95	33.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.95	33.95
21004	公共卫生	459.82	420.16	39.67
2100401	疾病预防控制机构	193.48	193.48
2100402	卫生监督机构	26.23	26.23
2100409	重大公共卫生服务	175.47	175.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	64.64	24.97	39.67
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00
221	住房保障支出	12.84	12.84
22102	住房改革支出	12.84	12.84
2210201	住房公积金	12.84	12.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.23	一、一般公共服务支出	33	38.16	38.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.80	0.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.57	24.57
	9		九、卫生健康支出	41	525.86	525.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.84	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	602.23	本年支出合计	59	602.23	602.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	602.23	总计	64	602.23	602.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		602.23	562.56	39.67
201	一般公共服务支出	38.16	38.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.16	38.16
2010301	行政运行	3.18	3.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.98	34.98
206	科学技术支出	0.80	0.80
20699	其他科学技术支出	0.80	0.80
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.80
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65
210	卫生健康支出	525.86	486.19	39.67
21001	卫生健康管理事务	24.12	24.12
2100101	行政运行	19.53	19.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.59	4.59
21003	基层医疗卫生机构	33.95	33.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.95	33.95
21004	公共卫生	459.82	420.16	39.67
2100401	疾病预防控制机构	193.48	193.48
2100402	卫生监督机构	26.23	26.23
2100409	重大公共卫生服务	175.47	175.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	64.64	24.97	39.67
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00
221	住房保障支出	12.84	12.84
22102	住房改革支出	12.84	12.84
2210201	住房公积金	12.84	12.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.79	302	商品和服务支出	304.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.69	30201	办公费	40.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.26	30202	印刷费	56.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.39
30106	伙食补助费	3.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.31
人员经费合计		249.75	公用经费合计					312.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区疾病预防控制中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计602.23万元。与上年相比，减少445.82万元，减少42.54%。主要原因是2024年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.23万元，其中：财政拨款收入602.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计602.23万元，其中：基本支出562.56万元，占93.41%；项目支出39.67万元，占6.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计602.23万元。与上年相比，减少445.82万元，减少42.54%。主要原因是2024年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出602.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少445.82万元，降低42.54%。主要是因为2024年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出602.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38.16万元，占6.34%；科学技术支出0.8万元，占0.13%；社会保障和就业支出24.57万元，占4.08%；卫生健康支出525.86万元，占87.32%；住房保障支出12.84万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为226.29万元，支出决算数为602.23万元，完成年初预算的266.13%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.5万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的126%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.85万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.85万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出增加。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工会事务支出减少。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为186.85万元，支出决算为193.48万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疾病预防控制支出增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生监督支出增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为175.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生服务支出增加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处置支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.27万元，支出决算为7万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.8万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.56万元，其中：

人员经费249.75万元，占基本支出的44.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费312.81万元，占基本支出的55.6%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.28万元，降低42.67%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.28万元，降低42.67%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区疾病预防控制中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，

主要是用于公务用车运行维护支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.28万元，降低42.67%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护次数减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区疾病预防控制中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额253.54万元，其中：政府采购货物支出56.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.36万元。授予中小企业合同金额253.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗冷链运输；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金39.67万元。其中，一般公共预算项目2个2万元，占一般公共预算支出总额的6.6%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数602.23万元，执行数602.23万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制，但在2024年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。。下一步改进措施：（一）科学合理编制预算、严格执行预算建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定城促报经批准。（二）完善制度进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。。

（三）评价结果应用情况

无。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区疾病预防控制中心绩效自评

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