目 录
第一部分 邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁一下儿童死亡率。
（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量进行指导和考价。
（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行指导；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员保健。
（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕前出生缺陷综合防控相关业务等工作。
（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。
（八）负责全区妇幼保健计划生育服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
（九）完成卫生健康局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：本部门共有编制12名，实有人数11人，其中在职11人，退休7人。内设股室6个，分别为妇保、儿保、婚检、药剂、检验、孕前优生。内设股室6个，分别为妇保、儿保、婚检、药剂、检验、孕前优生。妇幼保健中心以“妇女保健、孕产保健、儿童保健、计划生育”四大部为主导，检验科、信息管理室、健康教育室、出生医学证明管理室为辅，中心围绕生命全周期服务，按保健功能定位，开展婚前孕前保健、孕产期保健、0\-6岁儿童保健、妇女计划生育保健工作，实施出生缺陷防控、妊娠风险管理、艾梅乙母婴阻断、孕产妇及儿童两个系统管理、两癌筛查、避孕节育服务等。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
194.89 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
21.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
2.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
17.23 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
143.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
9.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
194.89 |
本年支出合计 |
57 |
194.89 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
194.89 |
总计 |
60 |
194.89 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
194.89 |
194.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
143.74 |
143.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
135.08 |
135.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
123.70 |
123.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
194.89 |
194.89 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
143.74 |
143.74 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
135.08 |
135.08 |
|
|
|
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
123.70 |
123.70 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
194.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
21.90 |
21.90 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
143.74 |
143.74 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
194.89 |
本年支出合计 |
59 |
194.89 |
194.89 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
194.89 |
总计 |
64 |
194.89 |
194.89 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
194.89 |
194.89 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.11 |
18.11 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
3.86 |
3.86 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.25 |
14.25 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.78 |
3.78 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
3.78 |
3.78 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.23 |
17.23 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.77 |
15.77 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
143.74 |
143.74 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
135.08 |
135.08 |
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
123.70 |
123.70 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
3.31 |
3.31 |
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.07 |
8.07 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.33 |
2.33 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.33 |
2.33 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.50 |
302 |
商品和服务支出 |
36.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.66 |
30201 |
办公费 |
0.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.80 |
30202 |
印刷费 |
3.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.04 |
30206 |
电费 |
0.97 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30211 |
差旅费 |
1.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
158.50 |
公用经费合计 |
36.39 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计194.89万元。与上年相比，减少35.31万元，减少15.34%。主要原因是2024年支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计194.89万元，其中：财政拨款收入194.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计194.89万元，其中：基本支出194.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计194.89万元。与上年相比，减少35.31万元，减少15.34%。主要原因是2024年项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出194.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.31万元，降低15.34%。主要是因为2024年项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出194.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.9万元，占11.24%；科学技术支出2.8万元，占1.44%；社会保障和就业支出17.23万元，占8.84%；卫生健康支出143.74万元，占73.74%；住房保障支出9.23万元，占4.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为167.99万元，支出决算数为194.89万元，完成年初预算的116.01%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为134.27万元，支出决算为123.7万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工会事务支出减少。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处置支出增加。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出增加。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.89万元，其中：
人员经费158.5万元，占基本支出的81.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费36.39万元，占基本支出的18.67%，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.23万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.23万元，降低100%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.23万元，降低100%决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护次数减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.49万元。授予中小企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆轿车，1辆医疗车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数194.89万元，执行数194.89万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。。下一步改进措施：1．加大项目过程管理监督的力度，建议从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。2．加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。 3．完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，提高职业培训技能水平，提高培训质量。
（三）评价结果应用情况
无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
