目 录
第一部分 邵阳市北塔区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟定或组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规范全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体质改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提供医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事业的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公开食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十一）负责全区保健对象的医疗保健工作，负责区内重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作。
（十三）指导区红十字会的业务工作。
（十四）完成区委和区人民政府交办的其他业务。
（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康北塔战略，以改革创新为动力。以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体质改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区卫生健康局内设机构包括：北塔区卫生健康局是行政机关单位，贯彻执行党和国家、省、市、区关于卫生和计划生育工作法律法规和方针政策，负责全区卫生、计划生育、妇幼健康、疾病预防等全民健康工作。北塔区卫生健康局行政编制5名，在岗职工25人。设局长1名，副局长4名。我局内设科室六股，全部纳入局机关2023年部门决算编制范围，所属事业单位1个，单独公开2023年部门决算编制情况。内设科室分别是综合办公室、财务信息规划股、法规综合监督股（加挂行政审批服务股牌子）、医政医管中医药政与基层卫生管理股、卫生应急与疾病预防控制股（加挂区突发公共卫生事件应急指挥中心牌子）、妇幼老龄健康与家庭发展股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市北塔区卫生健康局2024年部门决算汇总单位构成包括：卫生健康局机关本级、基层医疗机构财务集中核算中心、计生协会、红十字会、爱卫办、人口监测和流动人口服务站，所属二级机构区疾病预防控制中心、区妇幼保健所、区卫生计生综合监督执法局决算由各二级机构单独说明。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2796.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
49.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
4.40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2695.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2796.71 |
本年支出合计 |
58 |
2796.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2796.71 |
总计 |
62 |
2796.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2796.71 |
2796.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2695.80 |
2695.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
599.02 |
599.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
214.84 |
214.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
292.53 |
292.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
76.90 |
76.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
76.90 |
76.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1771.44 |
1771.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
631.00 |
631.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
221.38 |
221.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
899.93 |
899.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
233.40 |
233.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
212.10 |
212.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2796.71 |
1661.85 |
1134.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2695.80 |
1560.93 |
1134.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
599.02 |
589.37 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
214.84 |
214.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
91.64 |
81.99 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
292.53 |
292.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
76.90 |
76.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
76.90 |
76.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1771.44 |
646.23 |
1125.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
631.00 |
631.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
221.38 |
0.00 |
221.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
899.93 |
0.00 |
899.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
19.13 |
15.23 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
233.40 |
233.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
212.10 |
212.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2796.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2695.80 |
2695.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2796.71 |
本年支出合计 |
59 |
2796.71 |
2796.71 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2796.71 |
总计 |
64 |
2796.71 |
2796.71 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2796.71 |
1661.85 |
1134.86 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2695.80 |
1560.93 |
1134.86 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
599.02 |
589.37 |
9.65 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
214.84 |
214.84 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
91.64 |
81.99 |
9.65 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
292.53 |
292.53 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
76.90 |
76.90 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
76.90 |
76.90 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1771.44 |
646.23 |
1125.21 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
631.00 |
631.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
221.38 |
0.00 |
221.38 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
899.93 |
0.00 |
899.93 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
19.13 |
15.23 |
3.90 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
233.40 |
233.40 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
212.10 |
212.10 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
333.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1035.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
96.04 |
30201 |
办公费 |
16.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.83 |
30202 |
印刷费 |
23.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
107.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.76 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.66 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.55 |
30206 |
电费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.64 |
30211 |
差旅费 |
1.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.12 |
30214 |
租赁费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
292.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
40.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
47.41 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
4.16 |
30239 |
其他交通费用 |
15.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
231.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
926.66 |
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人员经费合计 |
625.98 |
公用经费合计 |
1035.87 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市北塔区卫生健康局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,796.71万元。与上年相比，减少806.76万元，减少22.39%。主要原因是2023年支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,796.71万元，其中：财政拨款收入2,796.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,796.71万元，其中：基本支出1,661.85万元，占59.42%；项目支出1,134.86万元，占40.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,796.71万元。与上年相比，减少739.26万元，减少20.91%。主要原因是2023年支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,796.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少739.26万元，下降20.91%。主要是因为2023年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,796.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.64万元，占1.77%；科学技术支出4.4万元，占0.16%；社会保障和就业支出26.47万元，占0.95%；卫生健康支出2,695.8万元，占96.39%；住房保障支出20.4万元，占0.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为464.43万元，支出决算数为2,796.71万元，完成年初预算的602.18%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的34.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.48万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.25万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为198.49万元，支出决算为214.84万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常开支增加。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30.7万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的298.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康管理事务行政管理运行增加。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为68.92万元，支出决算为292.53万元，完成年初预算的424.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康管理事务行政管理运行增加。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为4万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的1,922.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出增加。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为631万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生支出增加。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为221.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生服务支出增加。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为899.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出增加。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为90万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的21.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出减少。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为212.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出增加。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出增加。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.58万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.88万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的27.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.76万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,661.85万元，其中：
人员经费625.98万元，占基本支出的37.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,035.87万元，占基本支出的62.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.44万元，下降30.14%，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.44万元，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计18人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组9,290个、来宾10,358,746人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10,173万元，其中：公务用车购置费10,173万元，邵阳市北塔区卫生健康局更新公务用车请补充该处内容辆。公务用车运行维护费0万元，主要是请补充该处内容支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为260辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区卫生健康局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区卫生健康局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区卫生健康局2023年度机关运行经费支出0万元，比上年度决算减少2,934.7万元，下降100%。主要原因是：支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费10,358,746.38万元，召开请补充该处内容会议，人数请补充该处内容人，内容为请补充该处内容。培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2,409,147.72万元，其中：政府采购货物支出4,798,084.31万元、政府采购工程支出2,388,936.59万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12万元货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的请补充该处内容%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区卫生健康局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4,798,084辆，其他用车主要是请补充该处内容；单价100万元以上设备（不含车辆）2,388,937台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题及原因分析见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
