2024年度中共邵阳市北塔区委办公室部门决算_区委

当前位置：首页 > 部门预决算 > 区委人大政协群团组织 > 区委

2024年度中共邵阳市北塔区委办公室部门决算

时间： 2025-09-18 09:18 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分中共邵阳市北塔区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共邵阳市北塔区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

（二）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委决策提出建议、预案和依据。

（三）负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

（五）研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委(党组)、各镇、街道向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

（六）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

（七）及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

（八）负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（九）负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（十）负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

（十一）负责全区外事、港澳台工作的发展规划\;重要外宾、重要港澳台同胞的因公来访接待;负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件;审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

（十二）负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

（十三）负责管理全区接待工作;负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

（十四）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡、街道向区委反映的重要问题。

（十五）负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理;负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理;负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进工作、区直单位信息化建设前置审查工作。

（十六）统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

（十七）归口管理区档案馆。

（十八）负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

（十九）办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共邵阳市北塔区委办公室内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数19人，其中在职19人,离退休17人。秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查室、机要保密组、财政工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组。

（二）决算单位构成

中共邵阳市北塔区委办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.49	一、一般公共服务支出	31	472.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.52
	9		九、卫生健康支出	39	28.63
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	560.49	本年支出合计	57	560.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	560.49	总计	60	560.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		560.49	560.49
201	一般公共服务支出	472.63	472.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.32	7.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.32	7.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463.82	463.82
2013101	行政运行	211.52	211.52
2013102	一般行政管理事务	62.66	62.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	189.64	189.64
20132	组织事务	1.50	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
206	科学技术支出	6.55	6.55
20699	其他科学技术支出	6.55	6.55
2069999	其他科学技术支出	6.55	6.55
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51
210	卫生健康支出	28.63	28.63
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
221	住房保障支出	19.15	19.15
22102	住房改革支出	19.15	19.15
2210201	住房公积金	19.15	19.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.49	497.83	62.66
201	一般公共服务支出	472.63	409.97	62.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.32	7.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.32	7.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463.82	401.16	62.66
2013101	行政运行	211.52	211.52
2013102	一般行政管理事务	62.66		62.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	189.64	189.64
20132	组织事务	1.50	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
206	科学技术支出	6.55	6.55
20699	其他科学技术支出	6.55	6.55
2069999	其他科学技术支出	6.55	6.55
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51
210	卫生健康支出	28.63	28.63
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
221	住房保障支出	19.15	19.15
22102	住房改革支出	19.15	19.15
2210201	住房公积金	19.15	19.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	560.49	一、一般公共服务支出	33	472.63	472.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6.55	6.55
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.52	33.52
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.15	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	560.49	本年支出合计	59	560.49	560.49
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	560.49	总计	64	560.49	560.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		560.49	497.83	62.66
201	一般公共服务支出	472.63	409.97	62.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.32	7.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.32	7.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463.82	401.16	62.66
2013101	行政运行	211.52	211.52
2013102	一般行政管理事务	62.66		62.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	189.64	189.64
20132	组织事务	1.50	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
206	科学技术支出	6.55	6.55
20699	其他科学技术支出	6.55	6.55
2069999	其他科学技术支出	6.55	6.55
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51
210	卫生健康支出	28.63	28.63
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
221	住房保障支出	19.15	19.15
22102	住房改革支出	19.15	19.15
2210201	住房公积金	19.15	19.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.40	302	商品和服务支出	140.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.25	30202	印刷费	15.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.47	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.55	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用	18.00	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.51	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.74	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	41.30
人员经费合计		357.24	公用经费合计					140.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共邵阳市北塔区委办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	18.00					18.00	18.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计560.49万元。与上年相比，减少34.18万元，减少5.75%。主要原因是本年度厉行节约，减少了相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计560.49万元，其中：财政拨款收入560.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计560.49万元，其中：基本支出497.83万元，占88.82%；项目支出62.66万元，占11.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计560.49万元。与上年相比，减少34.18万元，减少5.75%。主要原因是本年度厉行节约，减少了相关人员及人用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出560.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.18万元，降低5.75%。主要是因为主要是预算调整，相关经费进一步压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出560.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.63万元，占84.32%；科学技术支出6.55万元，占1.17%；社会保障和就业支出33.52万元，占5.98%；卫生健康支出28.63万元，占5.11%；住房保障支出19.15万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为427.35万元，支出决算数为560.49万元，完成年初预算的131.15%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增7.32万元。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为199.61万元，支出决算为211.52万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增11.91万元。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增62.66万元。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减1.98万元。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为149.06万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的127.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增40.58万元。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增1.5万元。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增6.55万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.02万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的141.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增4.6万元。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.83万元，其中：

人员经费357.24万元，占基本支出的71.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费140.59万元，占基本支出的28.24%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.89万元，增长16,263.64%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比增加18万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是根据省市安排，主要领导带队出访意大利，英国。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，主要包括：

因公出国（境）费用支出18万元，主要用于主要领导带队出访意大利，英国开展经济、文化等交流公务活动。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共邵阳市北塔区委办公室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.11万元，降低100%决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是落实中央八项规定，坚决遏制铺张浪费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳市北塔区委办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市北塔区委办公室2024年度机关运行经费支出140.59万元，比上年度决算减少66.11万元，下降31.98%。主要原因是：坚持过“紧日子”思想，减少非必要性开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.02万元，召开人员学历培训培训，人数1人，内容为根据人社部门要求，相关人员开展年度非学历培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额137万元，其中：政府采购货物支出105万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的54.74%，其中：授予小微企业合同金额63万元，占授予中小企业合同金额的84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.64%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共邵阳市北塔区委办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要领导人用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金62.66万元。其中，一般公共预算项目1个62.66万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度深改办工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数560.49万元，执行数560.49万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是参谋辅政精准化，围绕区委中心工作，政策建议采纳率达90%，为区委决策提供关键支撑；二是综合协调进一步高效化，统筹推进全区重大任务落地，跨部门协同事项办结率100%，三是服务保障进一步精细化，做好区委日常服务工作，公文起划规范率达100%，保密工作合规率达100%，后勤保障满意度达100%，无重大安全事故。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中存在的主要问题：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。三是人员结构及队伍素质尚需优化，能力和信息化水平亟待提升。下一步改进措施：一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。1个项目全年预算数62.66万元，执行数62.66万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：部分改革任务推进中部门协同效率有待进一步提升；项目绩效指标设置可进一步细化量化。下一步改进措施：加强部门联动，形成改革合力；严格资金监管，确保使用效益。强化组织领导，明确责任分工；注重过程管理，实行月度调度。

（三）评价结果应用情况

1、社会效益：通过项目实施，有效推动了全区改革任务的落实，提升了政府治理效能和公共服务水平。2、生态效益：项目本身不直接涉及生态环境领域，但在推动绿色发展相关改革中发挥了间接促进作用。3、可持续影响：项目增强了改革工作的连续性和机制活力，为区域长远发展奠定了制度基础。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中共邵阳市北塔区委办公室绩效自评

扫一扫在手机打开当前页

【打印文章】【关闭】

分享到：

第一部分 中共邵阳市北塔区委办公室概况

相关文章

归档时间:

第一部分中共邵阳市北塔区委办公室概况