目录

第一部分 北塔区委统战部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

7、一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党的统一战线工作方针政策，对全区统一战线工作实施统一归口管理。负责党的统一战线理论、方针、政策的学习、宣传、教育和调查研究；为区委对统战工作的正确决策和领导当好参谋；检查、指导区机关和全区基层党组织、基层单位的统一战线工作。

2、负责与全区各民主党派、工商联和无党派人士的联系。协助民主党派加强自身建设，发挥民主党派基层组织的作用，促进民主政治建设。

3、负责区人大代表和人大常委会委员中党外候选人的提名工作；负责区政协委员、常委以及常设专门委员会党外人选的考察提名，并负责政协委员、常委建议名单的汇总。协助区委组织部做好党外干部实职安排，会同有关部门做好党外后备干部队伍建设工作。

4、负责全区海外统战工作。贯彻落实党的各项侨、台工作方针、政策，积极开展两岸的交往与交流工作，认真做好台胞定居审批和定居后的管理教育工作。保护归侨侨眷的合法权益，做好台湾事务和侨务工作。

5、负责抓好区民族宗教工作。认真宣传、贯彻党的民族宗教政策，做好少数民族和宗教界代表人士工作，依法加强对区内宗教事务的管理，会同有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

6、做好有代表性的党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议，协调有关部门积极创造良好的工作条件。

7、对区工商联党组实行领导，指导区工商联发挥其统一战线性质的人民团体和民间商会的作用，做好非公有制经济代表人士的工作。

8、承办区委、区政府和上级统战、对台、民族宗教等部门交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含区委统战部，下设办公室、民族宗教事务股、侨务工作股3个科室，没有下设的二级机构。北塔区委统战部行政编制人数5人，实有人数14人，其中在职8人，离退休6人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：北塔区委统战部

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含区统战部基本运行的经费

1.总收支情况：2021年区委统战部部门预算总收入145.5342万元，其中：基本支出财政拨款收入120.7342万元，占总收入的83%、专项资金拨款24.8万元，占总收入的17%。2021年区委统战部部门预算总支出145.5342万元，其中：工资福利支出99.9576万元，占总支出的69%、一般商品和服务支出20.7766万元，占总支出的14%、项目支出24.8万元，占总支出的17%

2.收入预算：2021年年初预算数145.5342万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少3.614万元，主要是项目经费减少。

3.支出预算：2021年年初预算数145.5342万元，其中，基本支出120.7342万元，项目支出24.8万元。支出较去年减少3.614万元，主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入145.5342万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为120.7342万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为24.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：台办经费1万元，主要用于全区海外统战工作经费；统战经费8.8万元，主要用于统战工作开展的经费、民主党派经费10万，主要用于全区各民主党派、工商联和无党派人士的联系的工作经费，民宗经费5万元，主要用于区民族宗教工作的开展的经费。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区统战部2021年部门经济科目支出145.5342万元，其中：

工资福利支出99.9576万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出45.5766万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度区统战部机关运行经费财政拨款预算 45.5766万元，比2020年预算减少5.7285万元，减少11%。主要是减少民主党派经费。

2、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数总额为2万元，其中：公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区统战部2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标145.5342万元；部门项目支出绩效目标申报4个，资金24.8万元。

7、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：邵阳市北塔区委统战部2021年单位预算公开表

北塔区委统战部

2021年1月15日