目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，团区委以构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，带动全区各级团组织共同建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团组织，更好地团结带领全区广大青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命，紧跟党走在时代的前列。

2、领导全区共青团的工作，指导、督促、检查全区各级团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验。承担区委区政府和上级团委部署的青年工作事务。

3、对广大团员经常性的政治思想教育，引导青年坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观。

4、围绕经济建设中心，开展各种有益的活动，团结带领青年积极投身全区重点建设项目，充分发挥生力军和突击队作用。

5、关心青少年成长，协调有关部门保护青少年的合法权益，预防和减少青少年违法犯罪，为青少年的成长、成才服务。

6、研究新时期团的组织建设问题，指导基层加强团的组织建设问题，协助党组织管理、选拔和培训各乡办场、区直机关单位、学校团组织的干部。

7、负责实施希望工程，全面组织发动，引导社会各界捐助贫困学生等工作。

8、负责全区农村青年增收成才的工作，组织青年农民培训，指导就业转移。

9、负责青年统战工作，广泛团结各族青年，巩固和扩大青年爱国统一战线。

10、指导区少先队工作委员会的日常工作。

11、完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门共有编制人数3人，实有人数2人。无内设股室。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区中国共产主义青年团委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算32.8万元，其中，一般公共预算拨款收入32.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少9.33万元，主要原因是厉行节约。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算32.8万元，其中：一般公共服务支出27.63万元；社会保障和就业支出2.1万元；卫生健康支出1.17万元；住房保障支出1.9万元。支出较去年减少9.33万元，主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算32.8万元，其中：基本支出23.8万元，占比72.56%，项目支出9万元，占比27.44%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数23.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出20.96万元,其中：基本工资6.9万元，津贴补贴4.92万元，奖金3.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.98万元，职工基本医疗保险缴费1万元，公务员医疗补助缴费0.15万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金1.9万元。   

2、一般商品和服务支出2.84万元，其中：办公费0.4万元，印刷费0.4万元，水费0.1万元，电费0.1万元，维修(护)费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.14万元，其他交通费用1.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：团委工作经费支出3万元主要用于团委日常工作等方面；少先队工作经费支出2万元主要用于少先队工作等方面；西部志愿者支出2.4万元主要用于青少年志愿服务等方面；预防青少年人犯罪经费支出1.6万元主要用于预防青少年犯罪，法制宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出2.84万元，比上年预算减少2.21万元，下降43.8%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为32.8万元，其中，基本支出23.8万元，项目支出9万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区中国共产主义青年团委员会部门预算公开表