目录

第一部分 共青团北塔区委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共邵阳市北塔区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是：

（1）紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，团区委以构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，带动全区各级团组织共同建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团组织，更好地团结带领全区广大青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命，紧跟党走在时代的前列。

（2）领导全区共青团的工作，指导、督促、检查全区各级团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验。承担区委区政府和上级团委部署的青年工作事务。

（3）对广大团员经常性的政治思想教育，引导青年坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（4）围绕经济建设中心，开展各种有益的活动，团结带领青年积极投身全区重点建设项目，充分发挥生力军和突击队作用。

（5）关心青少年成长，协调有关部门保护青少年的合法权益，预防和减少青少年违法犯罪，为青少年的成长、成才服务。

（6）研究新时期团的组织建设问题，指导基层加强团的组织建设问题，协助党组织管理、选拔和培训各乡办场、区直机关单位、学校团组织的干部。

（7）负责实施希望工程，全面组织发动，引导社会各界捐助贫困学生等工作。

（8）负责全区农村青年增收成才的工作，组织青年农民培训，指导就业转移。

（9）负责青年统战工作，广泛团结各族青年，巩固和扩大青年爱国统一战线。

（10）指导区少先队工作委员会的日常工作。

（11）完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

北塔区团委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有北塔区团委部门本级。

二、部门预算单位构成

北塔区团委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有北塔区团委部门本级。

三、预算收支情况

2021年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障机关基本运行的经费、五四青年活动、两新组织团建、共青团社区建设及预防青少年犯罪、志愿服务、青年培训和少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展工作经费等专项经费。

1.总收支情况：2021年共青团北塔区委部门预算总收入42.1261万元，其中：财政拨款收入42.1261万元，占总收入的100%。

2021年共青团北塔区委部门预算总支出42.1261万元，其中：支出42.1261万元，占总支出的100%。

2.收入预算：2021年年初预算数42.1261万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加13.7001万元，主要是增加了工资福利支出。

3.支出预算：2021年年初预算数42.1261万元，其中，基本支出35.1261万元，项目支出7万元。支出较去年增加14.7001万元，主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入42.1261万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为42.1261万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：共青团工作经费3万元，共青团预防青少年犯罪专项1.6万元，主要用于加强共青团组织建设，加强预防青少年违法犯罪工作等方面；志愿服务专项2.4万元，主要用于常态化志愿服务活动的开展；五四青年活动、青年培训和少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展专项4万元，主要用于五四青年节开展活动、对青年和少先队员的培训、在全区深入推进“青年之家”综合服务平台建设工作，用于精准对接青少年需求，通过多样的形式、丰富的内容组织青年喜欢的活动，引导青少年健康成长活动开展。

五、部门经济科目总支出情况说明

共青团北塔区委2021年部门经济科目支出42.1261万元，其中：

工资福利支出30.0751万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出5.051万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度我委本级单位机关运行经费财政拨款预算  27.7138元，比2020年预算增加12.1324万元，增幅77.86%。主要是新进一名职工。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算与2020年持平，贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

共青团北塔区委2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标42.1261万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金1.6万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：共青团北塔区委2021年部门预算公开表

共青团北塔区委 

2021年1月15日