2024年度邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心部门决算_区特色文化中心

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2024年度邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心部门决算

时间： 2025-09-18 11:02 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业（特色文化）发展的方针、政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，向上争取政策和资金扶助，制定全区现代服务业(特色文化)发展中长期规划和年度计划以及有关配套政策，参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。

（二）负责现代服务业发展的政策和措施的落实工作，做好现代服务业(特色文化)企业的管理和服务工作，负责现代服务业(特色文化)企业经济运行动态监测，负责协调解决全区现代服务业(特色文化)企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业(特色文化)企业提供政策、信息、管理、法律等服务，打造现代服务业(特色文化)发展营造良好的外部环境。

（三）负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业；负责指导协调各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作，建立招商项目库；配合相关部门做好客商接待工作。

（四）负责指导全区现代服务业(特色文化)和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化，负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育，搭建交流平台，组织培训各类人才，引导商务楼宇物业管理部门规范管理，提升商务楼宇档次和水平。

（五）负责组织参与各级政府举办的现代服务业(特色文化)交流和合作活动，协同相关部门做好全区的各种现代服务业招商、推介和洽谈会。

（六）负责现代服务业(特色文化)企业、创新创业人才的培养、引进及相关政策的落实。

（七）负责全区现代服务业(特色文化)资源及发展情况的综合统计和信息发布

（八）负责协调现代服务业(特色文化)企业入驻落户我区，并协助财税部门加强楼宇税收的征管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数4人。其中在职4人，无退休人员。内设股室2个，分别为办公室、业务股室

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.08	一、一般公共服务支出	31	61.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.94
	9		九、卫生健康支出	39	2.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	78.08	本年支出合计	57	78.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	78.08	总计	60	78.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.08	78.08
201	一般公共服务支出	61.25	61.25
20113	商贸事务	57.46	57.46
2011301	行政运行	38.18	38.18
2011399	其他商贸事务支出	19.29	19.29
20133	宣传事务	3.79	3.79
2013399	其他宣传事务支出	3.79	3.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25
210	卫生健康支出	2.70	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221	住房保障支出	3.19	3.19
22102	住房改革支出	3.19	3.19
2210201	住房公积金	3.19	3.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.08	78.08
201	一般公共服务支出	61.25	61.25
20113	商贸事务	57.46	57.46
2011301	行政运行	38.18	38.18
2011399	其他商贸事务支出	19.29	19.29
20133	宣传事务	3.79	3.79
2013399	其他宣传事务支出	3.79	3.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25
210	卫生健康支出	2.70	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221	住房保障支出	3.19	3.19
22102	住房改革支出	3.19	3.19
2210201	住房公积金	3.19	3.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.08	一、一般公共服务支出	33	61.25	61.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.94	5.94
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.19	3.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	78.08	本年支出合计	59	78.08	78.08
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	78.08	总计	64	78.08	78.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		78.08	78.08
201	一般公共服务支出	61.25	61.25
20113	商贸事务	57.46	57.46
2011301	行政运行	38.18	38.18
2011399	其他商贸事务支出	19.29	19.29
20133	宣传事务	3.79	3.79
2013399	其他宣传事务支出	3.79	3.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25
210	卫生健康支出	2.70	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221	住房保障支出	3.19	3.19
22102	住房改革支出	3.19	3.19
2210201	住房公积金	3.19	3.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.80	302	商品和服务支出	24.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.21	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.64	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.55
人员经费合计		52.80	公用经费合计					25.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计78.08万元。与上年相比，减少7.94万元，减少9.23%。主要原因是落实过紧日子精神，减少开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计78.08万元，其中：财政拨款收入78.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计78.08万元，其中：基本支出78.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计78.08万元。与上年相比，减少7.94万元，减少9.23%。主要原因是落实过紧日子精神，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出78.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.94万元，降低9.23%。主要是因为落实过紧日子精神，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出78.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.25万元，占78.44%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占6.4%；社会保障和就业支出5.94万元，占7.61%；卫生健康支出2.7万元，占3.46%；住房保障支出3.19万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为60.02万元，支出决算数为78.08万元，完成年初预算的130.09%，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为34.6万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增3.58万元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为13.59万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的141.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增5.7万元。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增3.79万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增5万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.08万元，其中：

人员经费52.8万元，占基本支出的67.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.28万元，占基本支出的32.38%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20.89万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.94万元。授予中小企业合同金额16.54万元，占政府采购支出总额的79.18%，其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占授予中小企业合同金额的35.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.26%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数78.08万元，执行数78.08万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、积极主动服务企业，加强与企业的沟通和联系，深入了解企业的需求和困难，推动建立丰富的企业服务渠道和服务能力，为企业定制个性化的相关咨询协调渠道和服务。2、监督入驻企业守约、履约。联系企业、服务企业，做好企业与政府的桥梁作用为宗旨，除了协助商务、发改等部门引进优质企业外，同时也关注企业与区政府签订协议后的履约情况。发现的主要问题及原因：1.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。2.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。下一步改进措施：1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

（三）评价结果应用情况

1、将预算执行情况纳入年度目标考核，建立台账并分解责任至各部门，通过绩效监控倒逼资金高效使用，避免集中支付或滥用问题。2、针对评价发现的“预算编制不合理”“绩效监控滞后”等问题，修订《财务管理办法》《财务内控制度》等制度，通过结果反推管理流程优化。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心绩效自评

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