目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统 计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和 协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法 规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调 查计划， 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系， 组织实施全区国民经 济核算制度和全区投入产出调查，核算全区地方生产总值。

3、会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、 经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息。

4、组织实施农林牧渔业、畜禽调查、畜禽监测、工业、建筑业、 批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和 其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、 计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查， 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、 旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统 计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动 力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查， 收集、汇总、整理和提 供有关调查的统计数据， 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济 等全区性基本统计数据。

6、组织各乡办、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。 统一核实、管理、公布全区性基本统计资料， 定期发布全区国民经济和社会 发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布 制度。

7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系； 指导各级基层单位加强统计基础建设。

8、会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作， 组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统计局机关内设办公室、综合统计股、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股4个股室，下设统计信息中心1个二级机构。人员情况：编制部门核实行政人员编制5人,事业编制6人。单位实有人数14人，其中行政编制5人，全额事业编制6人，临聘人员3人。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算163.41万元，其中，一般公共预算拨款收入163.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1.44万元，主要原因是厉行勤俭节约制度。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算163.41万元，其中：一般公共服务支出133.71万元；社会保障和就业支出12.21万元；卫生健康支出6.84万元；住房保障支出10.66万元。支出较去年减少1.44万元，主要原因是厉行勤俭节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算163.41万元，其中：基本支出133.41万元，占比81.64%，项目支出30万元，占比18.36%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数133.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出118.5万元,其中：基本工资40.64万元，津贴补贴12.59万元，奖金22.09万元，绩效工资13.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元，职工基本医疗保险缴费5.67万元，公务员医疗补助缴费1.09万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金10.66万元。   

2、一般商品和服务支出14.91万元，其中：办公费2.75万元，印刷费2.5万元，公务接待费1.35万元，工会经费0.81万元，其他交通费用7.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“两员”补助及培训支出15万元主要用于普查指导员、普查员工作经费等方面；劳动力调查支出10万元主要用于劳动力人员经费，劳动力调查每月人员经费，每月开展宣传，城乡住户调查人员经费等。等方面；统计调查经费支出5万元主要用于调查工作中的资料费培训费等等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出14.91万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.13%，主要原因是工作量增加经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.35万元，其中，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.05万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10.0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为163.41万元，其中，基本支出133.41万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区统计局部门预算公开表