目   录

第一部分 统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

7、一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本情况

根据区委办和区政府办下发的关于《邵阳市北塔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（邵北办发【2019】46号）文件规定，区统计局是区政府工作部门，为正科级单位。统计局局机关设内设机构4个，即办公室、综合统计股、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股。

1.职能职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区地方生产总值。

（3）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息。

（4）组织实施农林牧渔业、畜禽调查、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（6）组织各乡办、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（9）会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作，组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（10）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

统计局机关内设办公室、综合统计股 、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股4个股室，下设统计信息站1个二级机构。

人员情况：编制部门核实行政人员编制 4人,事业编制6人。单位实有人数14人，其中行政编制5人，全额事业编制6人，临聘人员3人。

二、部门预算单位构成

我局的二级机构统计信息中心与局本级一起纳入2021年部门预算编制范围作为邵阳市北塔区统计局本级。

三、部门收支总体情况

1收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算164.85万元，其中：一般公共预算拨款164.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，收入较上年增加32.36万元，增长24.4%。主要是增加了第七次全国人口普查经费等。

2.支出预算：2021年办部门支出预算164.85万元，其中一般公共服务支出136.85万元，社会保障和就业支出11.59万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障支出10.06万元。支出比上年增加32.36万元，增长24.4%，主要是增加了第七次全国人口普查经费等开支。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出164.85万元，其中：一般公共服务支出136.85万元，占83.01%，社会保障就业支出11.59万元，占7.04%，卫生健康支出6.34万元，占3.84%，住房保障支出10.06万元，占6.11%。具体安排如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为129.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项普查工作经费30万元，主要用于第七次全国人口普查经费,“两员”工作人员补助费用；统计调查经费5万元，主要用于一般行政管理事务经费、有关事业发展专项、专项业务费等。

五、部门经济科目总支出情况说明

2021年本部门经济科目支出129.85万元，其中：工资福利支出115.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出14.46万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 101.85元，比上年预算增加20.05万元，上升24.51%。主要是增加了人口普查工作办公费及业务费以及“两员”补助费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，和上年同样，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。我局将继续贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额为4.14万元，其中：政府采购办公物质预算3.14万元，政府服务类预算1万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

2021年本部门整体支出绩效目标164.85万元，其中：基本支出129.85万元，项目支出35万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164.85万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第29张表《项目支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标35万元，主要绩效目标是对国民经济、社会发展、科技进步和人口等情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为宏观决策提供依据。

7、一般支出情况

2021年本部门会议费预算1.6万元，拟召开3次会议，人数52人，内容为全国第七次人口普查等相关工作会议；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数70人，内容为全国第七次人口普查等相关业务工作培训。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、2021年邵阳市北塔区统计局部门预算公开表

2、2021年邵阳市北塔区统计局部门预算单位批复表

北塔区统计局 

2021年1月22日