目 录
第一部分 邵阳市北塔区商务和自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区商务和自然资源局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作和保障措施，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动。
（十二）拟订并组织实施全区对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等；对我区企业在境外投资开办企业和机构(金融企业除外)实施监督和管理工作。
（十三）负责全区对外援助项目，接受多边对我区的无偿援助和赠款。
（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十五）依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（十六）负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（十七）负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。履行城市开发边界线范围外的各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。健全自然资源信息管理基础平台。负责自然资源确权资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
（十八）负责自然资源的合理开发利用。负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用。根据全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表；开展自然资源评价考核和节约集约利用，负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（十九）协助建立市级空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，配合市级国土空间规划和相关专项规划编制，协助开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作。配合市级组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全区乡村规划编制与管理工作，研究拟订乡村规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责城市开发边界线范围外土地等村庄规划用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（二十）负责统筹国土空间生态修复。组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全域土地空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。
（二十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。
（二十二）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。
（二十三）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（二十四）负责管理全区地质工作和联系区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（二十五）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和拟订防治标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（二十六）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（二十七）负责测绘地理信息管理工作。落实和管理国家测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量、信用，管理测绘资质资格；负责测量标志保护。监督实施地理信息安全保密政策。负责地理信息成果管理。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。
（二十八）按照区级权限，对镇(街道)以及区直相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源领域监督执法工作。查处城市开发边界线范围外自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
（二十九）贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章。负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树，负责城市规划区以外的绿化工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作；指导林业有害生物防治、检疫工作。负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地资产。监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。负责推进林业改革相关工作。
（三十）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区商务和自然资源局内设机构包括：本单位共有编制28人，其中：行政编6人，机关后勤行政编1人，事业编21人。实有54人，在职36人，退休18人。内设股室5个，分别为：综合办公室、商务发展股、自然资源股、国土空间规划管理股、林业股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区商务和自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、商务和自然资源局本级；2、北塔区投资促进事务中心；3、北塔区商贸发展中心；4、北塔区林业事务中心；5、北塔区自然资源事务中心
第二部分 2024年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2322.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
651.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15.05 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
6.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
169.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
31.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
169.12 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
119.20 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
182.80 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
903.97 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
28.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
70.54 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
5.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2337.71 |
本年支出合计 |
57 |
2337.71 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2337.71 |
总计 |
60 |
2337.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2337.71 |
2337.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
651.63 |
651.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.18 |
160.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
147.40 |
147.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
484.75 |
484.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
108.78 |
108.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
4.34 |
4.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
369.60 |
369.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.11 |
169.11 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.62 |
49.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.62 |
49.62 |
|
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
115.30 |
115.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
115.30 |
115.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
169.12 |
169.12 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
115.76 |
115.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
115.76 |
115.76 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
119.20 |
119.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
119.20 |
119.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
97.32 |
97.32 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
182.80 |
182.80 |
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
903.97 |
903.97 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
903.97 |
903.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
249.55 |
249.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
192.00 |
192.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
462.41 |
462.41 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2337.71 |
1912.43 |
425.28 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
651.63 |
601.16 |
50.48 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.18 |
150.80 |
9.38 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.38 |
|
9.38 |
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
147.40 |
147.40 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
484.75 |
443.65 |
41.10 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
108.78 |
108.78 |
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
4.34 |
|
4.34 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
369.60 |
332.84 |
36.76 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.11 |
169.11 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.62 |
49.62 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.62 |
49.62 |
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
115.30 |
115.30 |
|
|
|
|
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
115.30 |
115.30 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
169.12 |
169.12 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
115.76 |
115.76 |
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
115.76 |
115.76 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
119.20 |
119.20 |
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
119.20 |
119.20 |
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
97.32 |
97.32 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
182.80 |
|
182.80 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
103.20 |
|
103.20 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
103.20 |
|
103.20 |
|
|
|
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
|
|
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
903.97 |
711.97 |
192.00 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
903.97 |
711.97 |
192.00 |
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
249.55 |
249.55 |
|
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
192.00 |
|
192.00 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
462.41 |
462.41 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2322.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
651.63 |
651.63 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.05 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
169.11 |
169.11 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
169.12 |
154.07 |
15.05 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
119.20 |
119.20 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
182.80 |
182.80 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
903.97 |
903.97 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2337.71 |
本年支出合计 |
59 |
2337.71 |
2322.66 |
15.05 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2337.71 |
总计 |
64 |
2337.71 |
2322.66 |
15.05 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2322.66 |
1897.38 |
425.28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
651.63 |
601.16 |
50.48 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.18 |
150.80 |
9.38 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.38 |
|
9.38 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
147.40 |
147.40 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
484.75 |
443.65 |
41.10 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
108.78 |
108.78 |
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
4.34 |
|
4.34 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.03 |
2.03 |
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
369.60 |
332.84 |
36.76 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.40 |
6.40 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.40 |
6.40 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.11 |
169.11 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.62 |
49.62 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.62 |
49.62 |
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
115.30 |
115.30 |
|
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
115.30 |
115.30 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.19 |
4.19 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.78 |
1.78 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.41 |
2.41 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.06 |
31.06 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.18 |
19.18 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.50 |
6.50 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
154.07 |
154.07 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38.31 |
38.31 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
38.31 |
38.31 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
115.76 |
115.76 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
115.76 |
115.76 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
119.20 |
119.20 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
119.20 |
119.20 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.66 |
2.66 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.22 |
19.22 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
97.32 |
97.32 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
182.80 |
|
182.80 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
103.20 |
|
103.20 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
103.20 |
|
103.20 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
79.60 |
|
79.60 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
79.60 |
|
79.60 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
903.97 |
711.97 |
192.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
903.97 |
711.97 |
192.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
249.55 |
249.55 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
192.00 |
|
192.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
462.41 |
462.41 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.48 |
28.48 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.48 |
28.48 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.48 |
28.48 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
70.54 |
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
70.54 |
70.54 |
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
70.54 |
70.54 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
511.42 |
302 |
商品和服务支出 |
1167.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
143.35 |
30201 |
办公费 |
316.19 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.10 |
30202 |
印刷费 |
30.67 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.92 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.26 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65.35 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.07 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.87 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.13 |
30211 |
差旅费 |
16.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
8.50 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
11.18 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.43 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
217.96 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
1.05 |
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.34 |
30226 |
劳务费 |
75.51 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
426.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
99.98 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
115.30 |
30239 |
其他交通费用 |
22.89 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
236.09 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
729.39 |
公用经费合计 |
1167.99 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
15.05 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
15.05 |
15.05 |
15.05 |
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
15.05 |
15.05 |
15.05 |
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
15.05 |
15.05 |
15.05 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区商务和自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,337.71万元。与上年相比，收、支总计各增加2,337.71万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无往年数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,337.71万元，其中：财政拨款收入2,337.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,337.71万元，其中：基本支出1,912.43万元，占81.81%；项目支出425.28万元，占18.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2,337.71万元,与上年相比，增长2,337.71万元，增长100%。主要原因是本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无往年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2,322.66万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出增加2,322.66万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要是因为本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无往年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2,322.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出651.63万元，占28.06%；科学技术支出6.8万元，占0.29%；社会保障和就业支出169.11万元，占7.28%；卫生健康支出31.06万元，占1.34%；城乡社区支出154.07万元，占6.63%；农林水支出119.2万元，占5.13%；商业服务业等支出182.8万元，占7.87%；自然资源海洋气象等支出903.97万元，占38.91%；住房保障支出28.48万元，占1.23%；灾害防治及应急管理支出70.54万元，占3.04%；其他支出5万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为2,322.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为108.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为369.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为97.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
26.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为249.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为192万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为462.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,897.38万元，其中：
人员经费729.39万元，占基本支出的38.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、救济费、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,167.99万元，占基本支出的61.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.5万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.5万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：
出国招商费用支出8.5万元，主要用于报批签证费、境内外食宿行、国际机票、境外保险以及城市间交通等费用。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区商务和自然资源局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入15.05万元；年初结转和结余0万元；支出15.05万元，其中基本支出15.05万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区商务和自然资源局2024年度机关运行经费支出1,183.05万元，比上年度决算数增加1,183.05万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是：本部门是2024年9月由北塔区商务局和北塔区自然资源局合并而成，无年初预算数。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.92万元，召开在职员工业务能力提升培训，人数2人，内容为自然资源执法培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额328.93万元，其中：政府采购货物支出328.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额328.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区商务和自然资源局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金425.28万元。其中，一般公共预算项目6个425.28万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数2337.71万元，执行数2337.71万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）评价结果应用情况
本年度所有资金活动均严格遵循规章制度，未发生挤占、挪用、超支等违规现象，资金支付流程顺畅，效率不断提升。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
