2021年度邵阳市北塔区商务局部门决算_区商务局

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2021年度邵阳市北塔区商务局部门决算

时间： 2022-09-30 13:05 来源：北塔区商务局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动。

（十二）拟订并组织实施全区对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等；对我区企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）实施监督和管理工作。

（十三）负责全区对外援助项目，和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十五）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）承办区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制数:行政编3名，事业编5名。实有人数8人，其中行政人员3名，事业人员5名。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区商务局2021年部门决算汇总单位构成包括：商务局本级、北塔区投资促进事务中心、北塔区市场服务中心

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区商务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.81	一、一般公共服务支出	32	138.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	82.37
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	299.81	本年支出合计	58	299.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	299.81	总计	62	299.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区商务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		299.81	299.81
201	一般公共服务支出	138.50	138.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.63	3.63
2010301	行政运行	0.63	0.63
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
20113	商贸事务	134.87	134.87
2011301	行政运行	57.89	57.89
2011302	一般行政管理事务	11.84	11.84
2011308	招商引资	0.69	0.69
2011399	其他商贸事务支出	64.44	64.44
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	12.47
20701	文化和旅游	12.47	12.47
2070101	行政运行	12.47	12.47
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.70	7.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43
210	卫生健康支出	12.84	12.84
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93
212	城乡社区支出	35.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00
216	商业服务业等支出	82.37	82.37
21602	商业流通事务	68.74	68.74
2160201	行政运行	10.64	10.64
2160299	其他商业流通事务支出	58.10	58.10
21606	涉外发展服务支出	13.62	13.62
2160699	其他涉外发展服务支出	13.62	13.62
221	住房保障支出	6.85	6.85
22102	住房改革支出	6.85	6.85
2210201	住房公积金	6.85	6.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区商务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.81	201.86	97.95
201	一般公共服务支出	138.50	126.66	11.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.63	3.63
2010301	行政运行	0.63	0.63
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
20113	商贸事务	134.87	123.03	11.84
2011301	行政运行	57.89	57.89
2011302	一般行政管理事务	11.84		11.84
2011308	招商引资	0.69	0.69
2011399	其他商贸事务支出	64.44	64.44
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	12.47
20701	文化和旅游	12.47	12.47
2070101	行政运行	12.47	12.47
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.70	7.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43
210	卫生健康支出	12.84	12.84
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
216	商业服务业等支出	82.37	31.26	51.11
21602	商业流通事务	68.74	17.63	51.11
2160201	行政运行	10.64	10.64
2160299	其他商业流通事务支出	58.10	6.99	51.11
21606	涉外发展服务支出	13.62	13.62
2160699	其他涉外发展服务支出	13.62	13.62
221	住房保障支出	6.85	6.85
22102	住房改革支出	6.85	6.85
2210201	住房公积金	6.85	6.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299.81	一、一般公共服务支出	33	138.50	138.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.47	12.47
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.78	11.78
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	82.37	82.37
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.85	6.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	299.81	本年支出合计	59	299.81	299.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	299.81	总计	64	299.81	299.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		299.81	201.86	97.95
201	一般公共服务支出	138.50	126.66	11.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.63	3.63
2010301	行政运行	0.63	0.63
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
20113	商贸事务	134.87	123.03	11.84
2011301	行政运行	57.89	57.89
2011302	一般行政管理事务	11.84		11.84
2011308	招商引资	0.69	0.69
2011399	其他商贸事务支出	64.44	64.44
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	12.47
20701	文化和旅游	12.47	12.47
2070101	行政运行	12.47	12.47
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.70	7.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43
210	卫生健康支出	12.84	12.84
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
216	商业服务业等支出	82.37	31.26	51.11
21602	商业流通事务	68.74	17.63	51.11
2160201	行政运行	10.64	10.64
2160299	其他商业流通事务支出	58.10	6.99	51.11
21606	涉外发展服务支出	13.62	13.62
2160699	其他涉外发展服务支出	13.62	13.62
221	住房保障支出	6.85	6.85
22102	住房改革支出	6.85	6.85
2210201	住房公积金	6.85	6.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区商务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.71	302	商品和服务支出	82.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.95	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	25.24	30203	咨询费	2.02	310	资本性支出	9.20
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.10	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.63
30306	救济费		30226	劳务费	5.35	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.70
人员经费合计		109.83	公用经费合计					92.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区商务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00	0.69					0.69
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区商务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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合计





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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计299.81万元。与上一年度相比，收、支总计各减少55.19万元，下降15.55%。主要是因为涉外发展服务资金较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计299.81万元，其中：财政拨款收入299.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计299.81万元，其中：基本支出201.86万元，占67.33%；项目支出97.95万元，占32.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计299.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.19万元，下降15.55%。主要是因为涉外发展服务资金较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出299.81万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少55.19万元，下降15.55%。主要是因为涉外发展服务资金较上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出299.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.5万元，占46.21%；文化旅游体育与传媒支出12.47万元，占4.16%；社会保障和就业支出11.78万元，占3.93%；卫生健康支出12.84万元，占4.28%；城乡社区支出35万元，占11.67%；商业服务业等支出82.37万元，占27.47%；住房保障支出6.85万元，占2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为101.14万元，支出决算数为299.81万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为69.35万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，减少了该科目的经费。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的148%。决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为64.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.29万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的49.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，减少了该科目的经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.48万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.48万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的162.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为58.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整，增加了该科目的经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出201.86万元，其中：人员经费109.83万元，占基本支出的54.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费92.03万元，占基本支出的45.59%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是进行了预算调整，减少了该科目的经费，与上年相比减少0.44万元，下降38.94%，下降的主要原因是进行了预算调整，减少了该科目的经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组20个、来宾100人次，主要是开展招商引资活动接待客商支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区商务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区商务局2021年度机关运行经费支出92.03万元，比上一年决算数增加4.92万元，增长5.65%。主要原因是：预算追加招商引资工作经费、创文工作经费及人员经费。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区商务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区商务局2021年度政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区商务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市北塔区商务局部门整体支出绩效评价报告

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