目录

第一部分 北塔区商务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 北塔区商务局单位概况

一、部门职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》（湘办〔2019〕12号）文件规定，邵阳市北塔区商务局依法履行下列职能职责：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动。

（十二）拟订并组织实施全区对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等；对我区企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）实施监督和管理工作。

（十三）负责全区对外援助项目，和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十五）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）承办区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。北塔区商务局内设机构包括：办公室、招商引资股、外经外贸股、内贸流通股、农贸市场管理股。下设北塔区投资促进事务中心和北塔区市场服务中心，北塔区投资促进事务中心为北塔区商务局机关所属的副科级公益一类全额拨款事业单位，北塔区市场服务中心为北塔区商务局机关所属的股级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制5名。

（二）决算单位构成。北塔区商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：北塔区商务局局机关本级及所属事业单位。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计355万元，较上年相比减少1009.12万元，主要原因是，2020年上年结转和结余资金较2019年大幅减少；2020年度财政拨款支出355万元，较上年减少977.88万元，主要原因是项目资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入355万元，其中：财政拨款收入355万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355万元，其中：基本支出234.34万元，占66.01%；项目支出120.66万元，占33.99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计355万元，较上年相比减少1009.12万元，主要原因是，2020年上年结转和结余资金较2019年大幅减少；2020年度支出355万元，较上年减少977.88万元，主要原因是项目支出大幅减少。

2020年财政拨款支出总计355万元，较上年减少977.88万元，主要原因是项目资金大幅减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出355万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，比上年减少977.88万元，减少73.37%。其减少的主要原因为：项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出355万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148万元，占41.69%，文化旅游体育与传媒支出8万元，占2.25%，社会保障和就业支出17.29万元，占4.87%，卫生和健康支出7万元，占1.97%。商业服务业等支出132.41万元，占37.30%。住房保障支出7.3万元，占2.06%。粮油物资储备支出35万元，占9.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为114.62万元，支出决算为355万元，完成年初预算的309.72%。其中：

1、一般公共服务行政运行(类）政府办公（室）及相关机关事务（款）行政运行支出（项）：年初预算为0万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是上级财政拨款未列入预算。

2、一般公共服务行政运行(类）政府办公（室）及相关机关事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上年结转和结余及专项资金未列入预算。

3、一般公共服务支出(类）商贸事务（款）行政运行支出（项）：年初预算为79.6万元，支出决算105.15万元，完成年初预算的132.1%，决算大于预算的原因一是上年结转和结余未列入预算二是因人员异动、工资调整调整预算。

4、一般公共服务支出(类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：年初为8万元，支出决算10万元，完成年初预算的125%，决算大于预算的原因是人员异动调整预算。

5、一般公共服务支出(类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为0万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上级财政及本级财政招商专项经费未列入预算。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：年初预算0万元，决算支出11.14万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上级及本级财政专项经费未列入预算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）群众和文化（项）：年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上年结转和结余经费未列入预算。

8、社会保障和就业支出(类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：年初预算为10.57万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的157.81%，决算大于预算的原因是决算数含上年结转和结余。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：年初预算0.61元，支出决算0.61万元，完成年初预算的100%，

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算8.54万元，支出决算7万元，完成年初预算的81.97%，决算小于预算的原因是收支核算适用收付实现制，部分款项未及时支付，决算数中未体现。

商业服务业等支出(类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算0万元，决算支出6万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上级财政及本级财政招商专项经费未列入预算。

12商业服务业等支出(类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：年初预算支出0万元，决算支出126.41万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上级财政及本级财政招商专项经费未列入预算。

13、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算7.3万元，决算支出7.3万元，完成预算的100%。

14、粮油物资储备支出(类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：年初预算0万元，决算支出35万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因是上级财政及本级财政招商专项经费未列入预算，追加经费，调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出234.34万元，其中：人员经费147.23万元，占62.83%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；公用经费87.11万元，占37.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，完成预算的75.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，完成预算的75.33%，决算数小于预算数的主要原因是考虑到厉行节约，从严控制接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算X0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组52个、来宾285人次，主要是招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。      

 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出87.11万元，比年初预算数增加63.43万元，增长267.86%。主要原因一是招商引资活动多，调整预算追加经费，二是上年结转和结余运行经费未列入预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展电商+扶贫培训，人数50人，内容为邵阳市电子商务现状、电商运作模式及线上线下的运营技巧，以及如何通过“手机+互联网”多种途径，在电子商务平台上打开销路。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度区商务局开展部门预算整体支出绩效评价，并在本区政府网站予以公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：北塔区商务局2020年部门决算公开表

附件2：北塔区商务局2020年度部门预算绩效评价自评报告