第一部分 北塔区商务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动。

12.拟订并组织实施全区对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等；对我区企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）实施监督和管理工作。

13.负责全区对外援助项目，和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15.承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

16.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17.承办区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含北塔区商务局行政机关，二级机构北塔区投资促进事务中心、二级机构北塔区市场服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区商务局部门本级。

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、北塔区商务局归口管理的全区招商节会、农贸市场提质改造等专项经费。

1.总收支情况：2021年北塔区商务局预算总收入101.14万元，其中：财政拨款收入101.14万元，占总收入的100%。无资本性收入。

2.2021年北塔区商务局预算总支出101.14万元，其中：基本支出93.14万元，占总支出的92.1%。项目支出为8万元，占总支出的7.9%。无资本性支出。

3.收入预算：2021年年初预算数101.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少13.48万元，主要是本单位调出2名人员，减少了对应的人员与办公经费。无资本性预算收入。

4.支出预算：2021年年初预算数101.14万元，其中，基本支出93.14万元，项目支出8万元。支出较去年减少13.48万元，主要是本单位调出2名人员，减少了对应的人员与办公经费。无资本性预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入101.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为93.14万元，主要包含人员工资福利支出83.12万元，商品与服务支出9.98万元，对个人与家庭的补助0.04万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务经费8万元，主要用于全区外商接待、招商节会及辖区农贸市场等商务工作经费。

无资本性支出。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区商务局2021年部门经济科目支出101.14万元，其中：

一般公共服务支出77.35万元，其中：人员经费59.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他工资福利支出；公用经费9.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目经费8万元，主要用于全区外商接待、招商节会及辖区农贸市场等商务工作经费。

社会保障和就业支出7.77万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；抚恤费用为0.04万元，主要用于其他优抚支出等其他对个人和家庭的补助支出；财政对其他社会保险基金的补助支出为0.44万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

卫生健康支出为9.17万元，主要包括行政事业单位医疗3.48万元，主要用于职工基本医疗与生育等保险缴费；公务员医疗补助5.48万元，主要用于公务员医疗补助缴费，其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于大病互助等其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出为6.85万元，主要用于单位住房公积金归缴等其他住房保障支出；

资本性支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 101.14元，比2020年预算减少13.48万元，下降11.76%。主要是本单位调出2名人员，减少了对应的人员与办公经费。其中除人员外的机关运行经费本年支出为9.98万元，较上年度的15.68万元减少5.7万元，下降36.35%，除因人员减少而产生的差异外，本单位严格遵守上级厉行节约的规定对运行经费压减了10%以上。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为1万元，其中：公务接待费1万元，预计接待批次为60批次，预计接待人次为260人次，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年无变化。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额24.9万元，其中：政府采购货物预算24.9万元，无政府采购服务支出。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，北塔区商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区商务局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标93.14万元；部门项目支出绩效目标申报1个，为商贸经费支出，预算资金8万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：北塔区商务局2021年度部门预算公开表