2024年度邵阳市北塔区市场监督管理局部门决算_区市场监督管理局

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2024年度邵阳市北塔区市场监督管理局部门决算

时间： 2025-09-18 10:55 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责全区各类市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场的主体的登记注册工作。

（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，加强市场监督管理队伍建设和业务培训，推动实行统一的市场监管。

（四）负责反垄断执法调查工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。

（十三）负责统一管理检验检测和认证认可工作。

（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。

（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，负责指导商标、专利执法工作。

（十七）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十八）负责监督实施药品（含中药、民族药）和医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十九）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依规定依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、生产、使用以及互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其它环节违法行为。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区市场监督管理局内设机构包括：本单位共有编制数43人，实有人数43人，其中在职43人，离退休22人。办公室、财务室、政策法规股、商标广告股、稽查大队、消费者权益保护股、食品餐饮股、价格、反垄断反正当正股、药械、保化股、市场秩序监管股、注册登记、企业信用监督股。二级事业单位包括：综合行政执法大队、信息中心、个体私营经济发展中心、消费者委员会秘书处。4个副科级事业单位均未单独核算，均纳入北塔区市场监督管理局本局核算。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区市场监督管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：均纳入本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1081.15	一、一般公共服务支出	31	929.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.80	八、社会保障和就业支出	38	65.07
	9		九、卫生健康支出	39	40.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	37.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2.80
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1083.95	本年支出合计	57	1083.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1083.95	总计	60	1083.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1083.95	1081.15					2.80
201	一般公共服务支出	929.17	929.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00
20113	商贸事务	46.42	46.42
2011301	行政运行	5.34	5.34
2011399	其他商贸事务支出	41.08	41.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40
2013101	行政运行	8.40	8.40
20132	组织事务	2.23	2.23
2013299	其他组织事务支出	2.23	2.23
20138	市场监督管理事务	840.11	840.11
2013801	行政运行	395.37	395.37
2013802	一般行政管理事务	67.76	67.76
2013812	药品事务	0.46	0.46
2013816	食品安全监管	15.08	15.08
2013899	其他市场监督管理事务	361.45	361.45
206	科学技术支出	8.66	8.66
20699	其他科学技术支出	8.66	8.66
2069999	其他科学技术支出	8.66	8.66
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.25	4.25
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11
210	卫生健康支出	40.70	40.70
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
221	住房保障支出	37.55	37.55
22102	住房改革支出	37.55	37.55
2210201	住房公积金	37.55	37.55
229	其他支出	2.80						2.80
22999	其他支出	2.80						2.80
2299999	其他支出	2.80						2.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1083.95	894.11	189.84
201	一般公共服务支出	929.17	739.33	189.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	21.19	10.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	21.19	10.81
20113	商贸事务	46.42	43.26	3.17
2011301	行政运行	5.34	5.34
2011399	其他商贸事务支出	41.08	37.92	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40
2013101	行政运行	8.40	8.40
20132	组织事务	2.23	2.23
2013299	其他组织事务支出	2.23	2.23
20138	市场监督管理事务	840.11	664.25	175.86
2013801	行政运行	395.37	395.37
2013802	一般行政管理事务	67.76		67.76
2013812	药品事务	0.46	0.09	0.37
2013816	食品安全监管	15.08	8.05	7.03
2013899	其他市场监督管理事务	361.45	260.73	100.71
206	科学技术支出	8.66	8.66
20699	其他科学技术支出	8.66	8.66
2069999	其他科学技术支出	8.66	8.66
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.25	4.25
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11
210	卫生健康支出	40.70	40.70
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
221	住房保障支出	37.55	37.55
22102	住房改革支出	37.55	37.55
2210201	住房公积金	37.55	37.55
229	其他支出	2.80	2.80
22999	其他支出	2.80	2.80
2299999	其他支出	2.80	2.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1081.15	一、一般公共服务支出	33	929.17	929.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8.66	8.66
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.07	65.07
	9		九、卫生健康支出	41	40.70	40.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.55	37.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1081.15	本年支出合计	59	1081.15	1081.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1081.15	总计	64	1081.15	1081.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1081.15	891.31	189.84
201	一般公共服务支出	929.17	739.33	189.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	21.19	10.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	21.19	10.81
20113	商贸事务	46.42	43.26	3.17
2011301	行政运行	5.34	5.34
2011399	其他商贸事务支出	41.08	37.92	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40
2013101	行政运行	8.40	8.40
20132	组织事务	2.23	2.23
2013299	其他组织事务支出	2.23	2.23
20138	市场监督管理事务	840.11	664.25	175.86
2013801	行政运行	395.37	395.37
2013802	一般行政管理事务	67.76		67.76
2013812	药品事务	0.46	0.09	0.37
2013816	食品安全监管	15.08	8.05	7.03
2013899	其他市场监督管理事务	361.45	260.73	100.71
206	科学技术支出	8.66	8.66
20699	其他科学技术支出	8.66	8.66
2069999	其他科学技术支出	8.66	8.66
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.25	4.25
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11
210	卫生健康支出	40.70	40.70
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
221	住房保障支出	37.55	37.55
22102	住房改革支出	37.55	37.55
2210201	住房公积金	37.55	37.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.66	302	商品和服务支出	167.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	203.99	30201	办公费	20.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	97.17	30202	印刷费	13.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	87.53	30203	咨询费	3.68	310	资本性支出	7.59
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	86.62	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.62	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	66.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	12.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	34.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.73	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.31
人员经费合计		716.66	公用经费合计					174.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04		20.04	19.57	0.47		20.04		20.04	19.57	0.47
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,083.95万元。与上年相比，减少385.5万元，减少26.23%。主要原因是本年度预算调减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,083.95万元，其中：财政拨款收入1,081.15万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.8万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,083.95万元，其中：基本支出894.11万元，占82.49%；项目支出189.84万元，占17.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,081.15万元。与上年相比，减少388.3万元，减少26.42%。主要原因是厉行节约，减少了相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,081.15万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少388.3万元，降低26.42%。主要是因为进一步过紧日子思想，预算调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,081.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出929.17万元，占85.95%；科学技术支出8.66万元，占0.8%；社会保障和就业支出65.07万元，占6.02%；卫生健康支出40.7万元，占3.76%；住房保障支出37.55万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为700.91万元，支出决算数为1,081.15万元，完成年初预算的154.25%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增32万元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增5.34万元。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增41.08万元。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增8.4万元。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增2.32万元。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为404.93万元，支出决算为395.37万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减9.56万元。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增67.76万元。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增0.46万元。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为14.4万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增0.68万元。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为134.54万元，支出决算为361.45万元，完成年初预算的268.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增226.91万元。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增8.66万元。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为64.54万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减3.72万元。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.27万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出891.31万元，其中：

人员经费716.66万元，占基本支出的80.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费174.65万元，占基本支出的19.59%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.6万元，增长4,454.55%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是执法要求，本年度新增购置了一台执法车辆19.57万元，同比净增长，且本年主要为公务用车运行维护费0.47万元，同比增长7.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.6万元，增长4,454.55%。其中：

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.57万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度新增购置了一台执法车辆19.57万元，邵阳市北塔区市场监督管理局更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，

主要是用于公务用车加油、年检等支出，完成预算的100%，与上年相比增加0.03万元，增长6.82%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新购车辆一台，相关运维费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区市场监督管理局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区市场监督管理局2024年度机关运行经费支出174.65万元，比上年度决算数增加7.14万元，增长4.26%。主要原因是：我单位办公场所搬迁，相应费用有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.33万元，召开在职人员法制教育培训，人数43人，内容为加强行业专业执法工作，学习各类专项法规；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额310万元，其中：政府采购货物支出205万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。授予中小企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的43.55%，其中：授予小微企业合同金额79万元，占授予中小企业合同金额的58.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.13%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.87%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区市场监督管理局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品快速检验用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金189.84万元。其中，一般公共预算项目7个189.84万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数1083.95万元，执行数1083.95万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.48分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：从总体目标来看，聚焦“安全、服务、能力”三大维度，明确年度内守住食品药品、特种设备安全底线，确保无重大安全事故发生；推动市场主体培育，助力区域经济活力提升；优化政务服务流程，压缩企业开办时间；同时强化监管能力建设，完成基层监管服务站建设与数字化监管平台推广，实现监管效率与服务质量双提升。发现的主要问题及原因：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是人员结构及队伍素质尚需优化，能力和信息化水平亟待提升。市场监管领域点多面广，职能职责较多，涉及法律法规众多，使执法人员的业务水平与现实监管要求存在一定差距。执法人员虽能够独当一面完成执法工作，但还不能熟练运用所有法律法规，工作难以面面俱到。下一步改进措施：一是提高政治站位，进一步加强对绩效管理评价的认识；二是加强学习，多方位进行相关业务、法律知识上面的学习，提升专业能力水平。

（三）评价结果应用情况

1、推动市场主体“进退自如”：大力推进企业登记全程电子化和电子营业执照应用，简化企业普通注销程序，促进企业注销便利化，让办事群众少跑腿、数据多跑路。2、不断深化知识产权服务便利化改革：完善知识产权服务体系，提升服务效能与水平，加大对商标侵权等违法行为的打击力度，营造良好创新环境。3、全面维护消费者合法权益：用心解决消费者的各类问题，切实保障消费者合法权益。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区市场监督管理局绩效自评

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