目 录
第一部分 邵阳市北塔区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责全区各类市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场的主体的登记注册工作。
（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，加强市场监督管理队伍建设和业务培训，推动实行统一的市场监管。
（四）负责反垄断执法调查工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。
（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。
（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。
（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。
（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。
（十三）负责统一管理检验检测和认证认可工作。
（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。
（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，负责指导商标、专利执法工作。
（十七）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（十八）负责监督实施药品（含中药、民族药）和医疗器械和化妆品安全监督管理。
（十九）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依规定依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、生产、使用以及互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其它环节违法行为。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区市场监督管理局内设机构包括：本部门共有编制人数41人，实有人数46人,退休人员21人。内设股室11个及4个副科级事业单位，内设股室分别为：办公室、财务室、政策法规股、商标广告股、稽查大队、消费者权益保护股、食品餐饮股、价格、反垄断反正当正股、药械、保化股、市场秩序监管股、注册登记、企业信用监督股。二级事业单位包括：综合行政执法大队、信息中心、个体私营经济发展中心、消费者委员会秘书处。4个副科级事业单位均未单独核算，均纳入北塔区市场监督管理局本局核算。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区市场监督管理局无下属单位，因此，邵阳市北塔区市场监督管理局2023年单位决算即邵阳市北塔区市场监督管理局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1469.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
856.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
6.94 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
492.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1469.45 |
本年支出合计 |
58 |
1469.45 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1469.45 |
总计 |
62 |
1469.45 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1469.45 |
1469.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
856.13 |
856.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.97 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
12.97 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
829.90 |
829.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
113.05 |
113.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
492.38 |
492.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
441.66 |
441.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
331.00 |
331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
110.66 |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1469.45 |
940.48 |
528.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
856.13 |
757.46 |
98.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.97 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
12.97 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
4.99 |
3.65 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.99 |
3.65 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
829.90 |
745.54 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
652.37 |
643.16 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
20.60 |
17.43 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
1.91 |
1.28 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
33.90 |
6.12 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
113.05 |
69.49 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
492.38 |
62.08 |
430.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
441.66 |
11.36 |
430.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
331.00 |
0.00 |
331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
110.66 |
11.36 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1469.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
856.13 |
856.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
492.38 |
492.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1469.45 |
本年支出合计 |
59 |
1469.45 |
1469.45 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1469.45 |
总计 |
64 |
1469.45 |
1469.45 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1469.45 |
940.48 |
528.97 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
856.13 |
757.46 |
98.67 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.97 |
0.00 |
12.97 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
12.97 |
0.00 |
12.97 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
4.99 |
3.65 |
1.34 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.99 |
3.65 |
1.34 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
829.90 |
745.54 |
84.36 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
652.37 |
643.16 |
9.21 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
20.60 |
17.43 |
3.17 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
1.91 |
1.28 |
0.63 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
33.90 |
6.12 |
27.78 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
113.05 |
69.49 |
43.56 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
492.38 |
62.08 |
430.30 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
441.66 |
11.36 |
430.30 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
331.00 |
0.00 |
331.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
110.66 |
11.36 |
99.30 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
758.11 |
302 |
商品和服务支出 |
167.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
170.41 |
30201 |
办公费 |
21.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.68 |
30202 |
印刷费 |
16.88 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
275.99 |
30203 |
咨询费 |
6.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.47 |
30206 |
电费 |
4.11 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.69 |
30207 |
邮电费 |
0.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.83 |
30211 |
差旅费 |
5.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
12.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.86 |
30215 |
会议费 |
1.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.50 |
30227 |
委托业务费 |
8.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.78 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.44 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.55 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
772.97 |
公用经费合计 |
167.51 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市北塔区市场监督管理局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,469.45万元。与上年相比，收、支总计各增加327.26万元，增长28.65%。主要原因是一方面人员调整且退休人员统筹待遇预算增加，另一方面支付前期疫情防控工作开展的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,469.45万元，其中：财政拨款收入1,469.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,469.45万元，其中：基本支出940.48万元，占64%；项目支出528.97万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,469.45万元,与上年相比，增加362.81万元，增长32.78%。主要原因是一方面人员调整且退休人员统筹待遇预算增加，另一方面支付前期疫情防控工作开展的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,469.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加377.81万元，增长34.61%。主要是因为人员经费和项目经费较上年均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,469.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出856.13万元，占58.26%；科学技术支出6.94万元，占0.47%；社会保障和就业支出59.76万元，占4.07%；卫生健康支出492.38万元，占33.51%；住房保障支出54.24万元，占3.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为753.37万元，支出决算数为1,469.45万元，完成年初预算的195.05%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算7.2万元。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算12.97万元。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算1.07万元。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算4.99万元。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为524.57万元，支出决算为652.37万元，完成年初预算的124.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算127.8万元。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算20.6万元。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算8.06万元。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算1.91万元。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为5万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的678%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减预算28.9万元。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为63.4万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的178.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算49.65万元。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算6.94万元。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.36万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算4万元。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为331万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算331万元。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算110.66万元。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为17.91万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算0.32万元。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为54.24万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出940.48万元，其中：
人员经费772.97万元，占基本支出的82.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费167.51万元，占基本支出的17.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.55万元，下降55.56%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.55万元，下降55.56%，下降的主要原因是本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.44万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.44万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区市场监督管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.44万元，主要是汽车燃料费、维护保养费、年检费、车辆保险费等相关支出支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区市场监督管理局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区市场监督管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区市场监督管理局2023年度机关运行经费支出167.51万元，比上年度决算减少58.99万元，下降26.04%。主要原因是：落实“过紧日子”要求,压减公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费1.33万元，召开法制培训、食品安全“两个责任”等会议，人数120人，内容为开展法制宣传、法制业务培训以及食品安全监督管理。培训费3.05万元，召开事业单位人员在岗教育培训、广告监督执法实务、药品经营监督及执法办案等培训，人数58人，内容为提升执法人员食品、药品等各领域监管业务能力,强化基层队伍建设,夯实药品监管基础等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额335.96万元，其中：政府采购货物支出203.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.44万元。授予中小企业合同金额102.54万元，占政府采购支出总额的30.52%，其中：授予小微企业合同金额87.25万元，占授予中小企业合同金额的85.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.52%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.42%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区市场监督管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门项目支出绩效评价情况良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。
（三）存在的问题及原因分析
1、绩效评价工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。
2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
